2015年中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会部门决算

　　2015年中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会部门决算

　　目       录

　　第一部分   中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分 中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会概况

　　（一）部门主要职责

　　中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会的主要职责：1、行使中共麻章区委赋予的领导全区共青团工作和少先队工作的职权，对全区青少年社团组织进行指导和管理。

　　2、参与制定全区青少年事业发展规划和青少年工作、方针、政策，对全区各级青少年服务机构和青少年活动阵地进行规划和管理。

　　3、参与全区有关青少年事务条例、法规的贯彻实施，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务。

　　4、调查青少年思想动态和青少年工作的情况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应的对策，开展各种活动。

　　5、指导、抓好全区共青团基层组织建设，充分发挥基层团组织作用，指导基层做好团员发展工作。协助党组织抓好对团干部、团员青年的培养、教育，不断为党组织输送新鲜血液。

　　6、组织和带领团员青年投身改革开放和社会主义现代化建设，在国家经济建设中发挥生力军和突击队作用。

　　7、负责管理、引导和推广全区志愿者活动。

　　8、完成区委、区政府和团市委交办的其他工作。

　　（二）机构设置

　　（一）办公室

　　职责：负责团区委内部行政管理、后勤服务、文秘、财会、保密和信访工作。

　　（二）团务部

　　职责：指导团员的发展和管理、团组织的设置、团干部的培训工作，协管区属团委的领导班子，负责机关的组织人事、党务、纪检监察工作；负责团宣传、思想教育工作，组织青年的文化体育和志愿者活动；指导文化活动阵地的建设工作；负责青年统战及外事联络工作；协调青年工人、农民开展各类生产性活动，组织青工开展技能培训、劳动竞赛和突击队活动；指导区内中专、中学的团务工作；承当团市委宣传部、学校部、市青联交办的其他工作；负责规划、指导少先队工作，协同教育部门培训少先队辅导员，组织少先队员开展思想教育和劳动实践活动。总编制人数为4名，其中：行政编制3名，工勤编制1名。2015年实有在职人员3名。

　　第二部分 ：中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会2015年度总收入30.88万元，其中本年收入30.88万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入30.38万元，比上年决算数减少7.21万元，下降19.18 %。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际收支比上年有所节约。。

　　2．上级补助收入0万元。

　　3．事业收入0万元。

　　4．经营收入0万元。

　　5．其他收入0.5 万元。

　　（二）年度支出总体情况

　　中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会2015年度总支出30.88万元，其中本年支出30.88万元。具体情况如下：

　　1.        一般公共服务（类）支出28.93万元，主要用于日常工作运作经费和工资福利支出（包括基本工资、津贴补贴、办公费等），比上年决算数减少8.66万元，下降23.04%，主要原因是人员经费和日常经费减少，包括会议费、公务用车运行维护费和对个人和家庭的补助等。

　　2. 住房保障支出（类）支出1.95万元，主要支出项目有职工住房公积金，比上年决算数增加1.95万元，增长100%，主要原因是上年没有该项支出。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会2015年度财政拨款收入合计30.38万元。其中：一般公共预算财政拨款收入30.38万元，比年初预算数减少1.22万元，下降3.86 %；主要原因是日常经费减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款收入。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会2015年度财政拨款支出合计30.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出30.88万元，比年初预算数减少0.72万元，下降2.28 %；主要原因是主要原因是人员经费和日常经费减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要原因是本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款）28.43万元，主要用于人员经费和日常经费等；一般公共服务（类）组织事务（款）0.5万元，主要用于日常工作组织事务经费；住房保障支出（类）住房改革支出（款）1.95万元，主要用于住房公积金等；

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.25万元，完成预算1.25万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元，本年度该项无预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.25万元，完成预算0.25万元的100 %；公务接待费支出决算为1.00万元，完成预算1.00万元的100 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.05万元，下降45.65 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，本年度该项无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.75万元，下降87.5%；公务接待费支出决算增加0.7万元，增长233.33%。因公出国（境）费支出为0万元的主要原因是本年度该项无支出；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求公务用车费用比上年减少支出；公务接待费支出增加的主要原因是工作接待需要，经报请批准。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0 万元，本年度该项无支出；公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，占20%；公务接待费支出1.00万元，占0.80%。具体情况如下：

　　1.        因公出国（境）费支出0万元。本年度该项无支出

　　2.  公务用车购置及运行维护费支出0.25万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，本年度该项无支出；公务用车运行及维护支出0.25万元，2015年中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会公务用车保有量为1辆，主要用于日常公务用车。

　　3.公务接待费支出1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年团委机关共接待省、市及兄弟团委12次，接待人数共120人。主要包括团省委领导到麻章调研、团市委领导调研、兄弟团委交流。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出6.22万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少6.11万元，下降49.55%。主要原因是：贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求机关运行经费比上年减少支出。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）主要是用于日常公务。一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门2015年度一般公共预算项目支出没有（50万元及以上）的项目，不需要进行预算绩效评价工作。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  中国共产主义青年团湛江市麻章区委员会2015年部门决算表

　　各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计栏以零填列。

附件：（团委）2015年部门决算公开