2015年麻章区政府办公室部门决算

　　目       录

　　第一部分  麻章区人民政府办公室概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   麻章区人民政府办公室2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   麻章区人民政府办公室2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分  麻章区人民政府办公室概况

　　（一）部门主要职责

　　麻章区人民政府办公室主要职能是检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告，负责文秘、信息、调研工作，负责重大活动的组织安排；组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案；处理突发事件和重大事故；做好行政常务工作。

　　（二）人员构成情况

　　区政府办总编制人数为24名，其中：行政编制19名，事业编制5名。2015年财政供养人数46人。其中：在职23人，离退休23人。

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入我部门2015年部门决算编报范围的单位共5个，包括政府办本级和以及纳入编制范围的单位预算，具体包括：区法制局、区应急办、区外事侨务局3个单位及下属单位信息处理中心1个。

　　区政府办内设：秘书组、综合组、督办组、政务公开组、调研室、海防和打击走私综合治理办公室6个职能组（室）和对外挂牌区法制局、区应急办、区外事侨务局3个单位，下属单位有信息处理中心1个。

　　第二部分  麻章区人民政府办公室2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　麻章区政府办2015年度总收入445.58万元，其中本年收入445.58万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入445.58万元，比上年决算数减少2.35万元，下降0.5%。主要原因是响应八项规定严格控制开支。

　　2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

　　3．事业收入0万元，与上年决算数持平。

　　4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

　　5．其他收入0万元，与上年决算数持平。

　　（二）年度支出总体情况

　　麻章区政府办2015年度总支出445.58万元，其中本年支出445.58万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出294.56万元，主要用于行政运行在职人员工资福利、商品和服务支出及其他资本性支出，比上年决算数增加28.32万元，增长10.64%，主要原因是在职人员工资福利有所增加。

　　2.社会保障和就业支出134.62万元，主要支出项目为离退休人员工资及福利费用，比上年决算数增加14.24万元，增长11.83%，主要原因是离退休人员工资的增加。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　麻章区政府办2015年度财政拨款收入合计445.58万元。其中：一般公共预算财政拨款收入445.58万元，比年初预算数增加103.58万元，增长34.30%；主要原因是行政运行工资福利收入有所提高；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数相比无变动。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　麻章区政府办2015年度财政拨款支出合计429.18万元。其中：一般公共预算财政拨款支出429.18万元，比年初预算数增加127.18万元，增长42.11%；主要原因是行政运行工资福利收入有所提高；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数相比无变动。

　　分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出294.56万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出及其他一般公共服务支出。其他社会保障和就业支出134.62万元。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　麻章区政府办2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.31万元，完成预算20.5万元的50.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为9.31万元，完成预算8万元的116.38%；公务接待费支出决算为1万元，完成预算12.5万元的8%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.49万元，下降19.45 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元没变动；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.19 万元，下降25.52 %；公务接待费支出决算增加0.7 万元，增长233.33%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费支出，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出增加的主要原因是工作需要公务接待有所增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.31万元，占90.30%；公务接待费支出1万元，占9.7%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出9.31万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出9.31万元，2015年政府办机关及下属4个单位公务用车保有量为5辆，主要用于一般公务用车。

　　3.公务接待费支出1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，政府办机关及下属4个单位共发生国内接待12次，接待人数共203人。主要包括上级及相关单位到麻章考察交流工作接待。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出294.56万元，比上年增加28.32万元，增长10.64%。主要原因是：在职人员工资福利有所增加。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额5.26万元，其中：政府采购货物支出5.26万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，均为一般公务用车。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  麻章区政府办2015年部门决算表　

　　包括：

　　1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

　　2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

　　附件：2015年部门决算公开