2015年麻章区农业机械管理局决算

　　目       录

　　第一部分   麻章区农业机械管理局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   麻章区农业机械管理局2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   麻章区农业机械管理局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   麻章区农业机械管理局概况

　　（一）部门主要职责

　　麻章区农业机械管理局是主管农业机械工作的职能部门。主要职责：1.是贯彻执行有关农业机械化的法律、法规、规章和政策，加强对农业机械安全使用的宣传、教育和管理。2.是拟定本行政区域农业机械化中长期发展规划并组织实施，筹集农业机械化发展资金，管理农业机械化事业专项资金和国家投资兴建的各类农业机械化服务设施。3.是组织、指导农业机械化工程开发和科学研究、技术推广及教育培训，对农业机械的经营、维修实行行业质量监督管理；负责农业机械产品质量监督检查、鉴定和认证管理，依法处理农业机械产品质量和维修质量监督投诉；负责农业机械维修的许可管理和农业机械报废、回收的监管工作。4.是建立健全区农业机械化服务体系，指导开展农业机械社会化服务；负责农业机械跨区作业监督管理；负责农业机械救灾油料的协调、安排与农用油料补贴资金的管理分配；组织农业机械抗灾救灾，审核、审批农业机械购置补贴资金。5.是实施拖拉机、联合收割机等农业机械安全的监督管理，负责拖拉机、联合收割机及其操作人员牌证核发；负责农业机械事故责任的认定和调解处理工作；负责农业机械安全检验与安全检查。6.是负责农业机械化的统计、信息收集上报与发布。七是承办区委、区政府及上级农业机械化主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　纳入我部门麻章区农业机械管理局2015年部门决算编报范围的单位共4个，包括局本级和下属3个预算单位，包括有麻章镇农机推广站、湖光镇农机推广站、太平镇农机推广站。2015年我局年末总人数29人，其中：在职干部职工15人，退休人员14人。共29人。我局下属的三个农机站，每站有3人编制，实有在职人数4人，离退人员7人，财政供给的人员有11人。合计共40人。

　　第二部分   麻章区农业机械管理局2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　麻章区农业机械局2015年度总收入286.44 万元，其中本年收入286.44 万元。具体情况如下：

　　财政拨款收入286.34万元，其他收入0.1万元，比上年决算数增加27.38万元，增长11 %。主要原因：一是干部职工工资比去年增加9%，二是退休费收入增加8.92万元，

　　（二）年度支出总体情况

　　麻章区农业机械管理局2015年度总支出 285.69万元，其中本年支出 285.69 万元。具体情况如下：

　　1.一般公共服务（类）支出285.69 万元，主要用于人员工资和日常公用经费（列出主要项目支出），比上年决算数增加34.68 万元，增长14%，主要原因是职工干部工资增加,日常公用经费增加和房屋维修费的开支增加。

　　2.教育（类）支出 0 万元。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　麻章区农业机械管理局2015年度财政拨款收入286.34万元，其他收入0.1万元，合计 286.44万元。财政拨款收入286.34万元，比上年决算数增加27.38万元，增长11 %。主要原因：一是干部职工工资比去年增加11%，二是退休费开支增加8.92万元，比上年增加9%。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　2015年度财政拨款支出合计285.69 万元。比上年决算数增加34.68万元，增长14 %。主要原因：一是干部职工工资比去年增加27.38万元增长11%，二是退休费开支增加15.5万元增长9%，三是房屋修膳费增加，对我们单位房屋门窗进行更换。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　麻章区农业机械管理局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为10.33 万元，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0万元的 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.23 万元，完成预算 4万元的 23%；公务接待费支出决算为 5.1 万元，完成预算5.1 万元的 0%。2015年度“三公”经费支出决算小于去年数的开支数0.18万元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.18万元，下降2 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.04 万元，下降39 %；公务接待费支出决算增加1.86 万元，增长37%。因公出国（境）费支出没有开支，主要原因是没有出国；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约；公务接待费支出增加的主要原因是上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 5.23万元，占 50%；公务接待费支出 5.1万元，占 50%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0 万元。没有出国出境费。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出5.23 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数  0辆，公务用车运行及维护支出5.23万元，2015年局及下属3个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于执法用车。

　　3.公务接待费支出 5.1 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年发生国内接待 97次，接待人数共 490 人。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出45.14万元，与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致，比上年增加15.82万元，增长35%。主要原因是：房屋维修费增加，因为门窗经历二十多个春秋无数个强台风的袭击，门窗已经破烂不堪。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出8.37万元，其中政府采购货物8.37万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆（用于执法和安检工作）、一般执法执勤用车2辆、单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　2015年本部门没有民生项目和重点支出项目。

　　第三部分  名词解释

　　为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年决算表格