2015年湛江市麻章区统计局部门决算

　　2015年湛江市麻章区统计局部门决算

　　目       录

　　第一部分   湛江市麻章区统计局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   湛江市麻章区统计局2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   湛江市麻章区统计局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   湛江市麻章区统计局概况

　　（一）部门主要职责

　　贯彻执行《中华人民共和国统计法》和全国各大型普查条例等法律法规；充分发挥统计信息、咨询、监督三大职能；组织全区经济、社会相关指标调查、分析、研究、预测，为区委、区政府及社会各界提供统计服务；组织实施各类全国大型普查、抽样调查；承办区委、区政府和上级统计部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，无下属单位，部门预算为局本级预算。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：内设4个职能股（室）和1个调查中心：综合秘书股、工交基建股、农村经济股、社会贸易股、社会经济调查中心。总编制人数为11名，其中：行政编制 6名，工勤编制1名，事业编制 4名。2015年实有在职人员9人，离退休人员2人。

　　第二部分   麻章区统计局2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

　　（一）年度收入总体情况

　　麻章区统计局2015年度总收入155.97万元，其中本年收入155.97万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入155.97万元，比上年决算数减少0.71万元，下降0.45%。主要原因：我局认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

　　2．上级补助收入0万元，比上年决算数持平。主要原因：没有上级补助收入。

　　3．事业收入0万元，比上年决算数持平。主要原因：没有事业收入。

　　4．经营收入0万元，比上年决算数持平。主要原因：没有经营收入。

　　5．其他收入0.42万元，比上年决算数减少11.15万元，下降96.37%。主要原因：银行利息收入减少。

　　（二）年度支出总体情况

　　麻章区统计局2015年度总支出168.89万元，其中本年支出168.89万元。具体情况如下：

　　1.    一般公共服务（类）支出140.11万元（主要用于统计信息事务支出125.11万元，行政运行支出57.87万元，其他统计信息事务支出67.24万元）比上年决算数增加1.48万元，增长1.07%，主要原因是工资福利提高，支出增加。

　　2.社会保障和就业支出22.76万元，比上年决算数增加12.86万元，增长129.90%，主要原因是2015年有一笔抚恤金。

　　3.医疗卫生与计划生育支出0.93万元，比上年决算数增加0.07万元，增长8.14%，主要原因是社保缴费标准提高，支出增加。

　　4.住房保障支出5.08万元，比上年决算数增加1.51万元，增长42.30%，主要原因一是人员增加，二是住房公积金缴费标准提高。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　麻章区统计局2015年度财政拨款收入合计155.97万元。其中：一般公共预算财政拨款收入155.97万元，比年初预算数增加73.56万元，增长89.26 %；主要原因：一是工资福利提高，二是普查、调查年份项目多；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平，主要原因是没有政府性基金。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　麻章区统计局2015年度财政拨款支出合计168.89万元。其中：一般公共预算财政拨款支出168.89万元，比年初预算数增加86.48万元，增长104.94%；主要原因：一是工资福利提高，二是普查、调查年份项目多；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平，主要原因是没有政府性基金。

　　1.    一般公共服务（类）支出140.11万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出、普查和调查项目支出。

　　2.社会保障和就业支出22.76万元，主要用于离退休工资和福利费用。

　　3.医疗卫生与计划生育支出0.93万元，主要用于行政和事业人员社保费用支出。

　　4.住房保障支出5.08万元，主要用于住房保障支出和住房改革支出。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　麻章区统计局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.12万元，超出预算4.11万元的0.24 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.77万元，超出预算2.66万元的4.14%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算1.45万元的 93.10%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：一是公务用车年份久维修多；二是普查和抽查下乡多。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.6万元，下降12.71 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.49 万元，下降15.03 %；公务接待费支出决算减少0.12万元，下降8.16 %。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是我局认真落实中央八项规定，严控严管遏制“三公”经费支出。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，占67.23%；公务接待费支出1.35万元，占32.77%。具体情况如下：

　　1.    因公出国（境）费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.77万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出2.77万元，2015年局公务用车保有量为1辆，主要用于执法检查、下乡指导工作。

　　3.公务接待费支出1.35万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，发生国内接待 69次，接待人数共406人。主要包括上级检查各项工作的接待费。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出36.67万元，比上年减少9.7万元，下降20.92%。主要原因是：我局认真贯彻落实中央八项规定，厉行节约。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额4.12万元，其中：政府采购货物支出4.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于执法检查、下乡指导工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位未开展预算绩效考核。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　五、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分   湛江市麻章区统计局2015年部门决算表

　　附件：2015年部门决算