2015年湛江市麻章区经济信息化和科技局部门决算基本情况说明

　　目       录

　　第一部分   湛江市麻章区经济和信息化局概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分  湛江市麻章区经济和信息化局2016年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  湛江市麻章区经济信息化和科技局2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　2015年湛江市麻章区经济和信息化局决算说明

　　（一）部门主要职责

　　麻章区经济信息化和科技局负责调节近期国民经济运行的综合经济部门和企业工作的综合管理部门，承接外商投资企业股权质押或担保合同审批和根据职能转变和机构改革要求需要增加的职责。加强推进信息化和工业化相融合的职责，发挥信息化对经济、社会和现代化建设的带动作用，推进高新技术和先进适用技术与传统产业相结合，加快建设现代产业体系，加快推进信息化建设，加强区经济信息化和科技局大数据管理、企业情况综合、大型骨干企业培育职责，为人民政府工作部门

　　（二）机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入我部门湛江市麻章区经济和信息化局2015年部门决算编报范围的单位共2个，包括局本级和下属1个预算单位（麻章区国有和集体企业管理办公室）。

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　2015年湛江麻章区经济和信息化局总收入476.53 万元，具体情况如下：

　　1．财政拨款收入476.53万元，比上年决算数增加102.18万元，增长27.29 %。主要原因：一是在职职工的工资待遇的提高，二是离退休人员的补助收入的提高，三是抚恤金的增加。

　　2．上级补助收入0 万元，与上年持平。

　　3．事业收入0 万元，与上年持平。

　　4．经营收入0 万元，与上年持平。

　　5．其他收入 0万元，与上年持平。

　　（二）年度支出总体情况

　　2015年湛江麻章区经济和信息化局总支出534.06万元，其中本年支出534.06万元。具体情况如下：

　　一般公共服务（类）支出 534.06万元，，比上年决算增加177.85万元，上升49.9%。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　2015年湛江麻章区经济和信息化局财政拨款收入合计476.53万元。其中：一般公共预算财政拨款收入476.53万元，比年初预算数增加340.95万元，上升251.4%，主要原因是：1.是本单位所含的下属单位麻章区国有和集体管理办公室的年初预算和本单位是分开批复的，是造成了差额巨大的主要原因，2.是本年度的工资福利的提高，3是社会保障缴费的提高，4是对家庭和个人的补助（离退休人员的补助）的提高,5.退休职工的抚恤金不纳入预算范围；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与年初预算数持平。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　2015年湛江麻章区经济和信息化局财政拨款支出合计534.06万元。其中：一般公共预算财政拨款支出534.06 万元，比年初预算数增加398.48万元，上升293.9%，主要原因是：1.是本单位所含的下属单位麻章区国有和集体管理办公室的年初预算和本单位是分开批复的，是造成了差额巨大的主要原因，2.是本年度的工资福利的提高，3是社会保障缴费的提高，4是对家庭和个人的补助（离退休人员的补助）的提高，5.退休职工的抚恤金不纳入预算范围。政府性基金预算财政拨款支出 0万元，与年初预算数持平。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2015年湛江麻章区经济和信息化局“三公”经费财政拨款支出决算为 19.03万元，完成预算16.52万元的115%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.83万元，完成预算 0万元的 100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为8.19万元，完成预算8万元的102 %；公务接待费支出决算为9.01万元，完成预算 11万元的81.9 %。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是：没有预算到出国（境）费的支出和本年度增加了一辆公务用车的费用；与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少4.46万元，下降23.4 %。其中：因公出国（境）费支出决算1.83 万元，上升100 %，上升的原因在于本年度没有预算到出国（境）费的支出而省级安排了出国（境）的招商引资；公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.19万元，上升36.5 %，增加的主要原因在于今年增加了一辆公务用车；公务接待费支出决算减少0.81万元，下降8.9 %，减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出减少认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费1.83万元，占 10%；公务用车购置及运行维护费支出8.19万元，占43 %；公务接待费支出9.01万元，占47%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出1.83 万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属1个单位出国团组 1个、累计3人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出8.19万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年没有公务用车购置；公务用车运行及维护支出8.19万元，2015年局机关及下属1个单位公务用车保有量为4 辆，主要用于日常工作需要。

　　3.公务接待费支出9.01万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待以及几个专项工作的进行和考核还有下属单位的维稳工作经费。2015年，局机关及下属1个单位发生国内接待 128次，接待人数共 1509 人。主要包括安稳破产企业职工的上访的情绪，几个专项工作的进行和上级单位的检查和考核，相关单位交流工作等方面的接待。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出52.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年增加2万元，上升3.8%。主要原因是物价的上涨。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额1.24万元，其中：政府采购货物支出1.24万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车4辆。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 2015年度麻章区经济和信息化局决算公开