2015年湛江市麻章区农业技术推广中心部门决算

　　2015年湛江市麻章区农业技术推广中心部门决算

　　目       录

　　第一部分 湛江市麻章区农业技术推广中心概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　三、人员构成情况

　　第二部分  湛江市麻章区农业技术推广中心 2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分  湛江市麻章区农业技术推广中心2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   湛江市麻章区农业技术推广中心概况

　　（一）部门主要职责

　　1.参与制定农业技术推广计划并组织。

　　2.开展先进实用技术、农业标准化等技术和新品种的引进、试验、示范和推广。

　　3. 植保植检管理站负有的监测、预警、预报、监管、防控农业重大病虫害、农业植物疫情，以及示范推广植保植检、农药、药械等先进技术的职能。

　　4.农业公共信息服务，农民培训教育服务和农村再生能源的建设。

　　5.防汛抗旱技术服务。

　　（二）机构设置

　　1、部门本部设7个内设股室：办公室(含财会)、植保植检管理站、种子站、土肥股、甘蔗站、科教股、信息股。本部门无下属单位，部门决算为本级决算。

　　（三）人员构成情况

　　经区人事编制部门核实，区农技中心总编制人数为19名。2015年财政供养人数37人。其中：在职13人，离退休24人。

　　第二部分   湛江市麻章区农业技术推广中心2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　本部门2015年度总收入 239.29万元，其中本年收入 239.29万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入239.29万元，比上年决算数增加36.5万元，增长18%。主要原因本年度人员和项目经费的增加。

　　（二）年度支出总体情况

　　本部门2015年度总支出239.29万元，其中本年财政拨款支出239.29万元。具体情况如下：

　　1、一般公共服务支出1万元，主要用于公务费支出。

　　2、 社会保障和就业支出127.66万元，主要用于退休人员人员经费支出，比上年决算数增加15万元，增长13.31%，主要原因是退休人员退休费增加。

　　3、 医疗卫生与计划生育支出5.96万元，主要用于支付行政单位医疗与公务员医疗补助，比上年决算数增加2.78万元，增加87.42%，主要原因是人员变动，经费增加。

　　4、 农林水支出96.52万元，主要用于单位日常运作与开展业务所发生费用，比上年决算数增加13.36万元，增长16.06%，主要原因是项目经费支出增加。

　　5、 住房保障支出6.15万元，主要用于住房公积金与住房补贴支出，比上年决算数增加2.36万元，增长62.27%，主要原因是住房公积金增加。

　　6、其他支出2万元，主要是拨付种子公司费用。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　湛江市麻章区农业技术推广中心2015年度财政拨款收入合计239.29万元。其中：一般公共预算财政拨款收入239.29万元，比年初预算数175.51万元增加63.78万元，增长36.34%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0 万元，与上年持平。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　湛江市麻章区农业技术推广中心2015年度财政拨款支出合计239.29 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 239.29万元，比年初预算数增加63.78万元，增长36.34%；主要原因是人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0 万元，与上年持平。

　　分功能科目看，社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）125.43万元，主要用于行政单位离退休与事业单位离退休人员人员经费支出；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）2.23万元，主要用于死亡抚恤金支出。

　　医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）5.96万元，主要用于支付行政单位医疗、事业单位医疗与公务员医疗补助。

　　农林水支出（类）农业（款）96.52万元，主要用于单位日常运作与项目支出所发生费用。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）6.15万元，主要用于住房公积金与购房补贴支出。

　　其他支出2万元，拨款其他单位支出。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　湛江市麻章区农业技术推广中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.88万元，完成预算6.55万元的74.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，比去年增加0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.4万元，完成预算5.8万元的75.86%；公务接待费支出决算为0.48万元，完成预算0.75万元的0.64%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.71万元，减少35.04%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.78万元，减少40.45%；公务接待费支出决算增加0.07万元，增长14.58%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是我中心认真贯彻落实中央八项规定及三公经费只减不增的文件精神, 加强对公务车管理；公务接待费支出增加的主要原因是业务量增加公务接待费增加。本着从严管理、勤俭节约的原则，实行计划管理，强化公务招待审批制度，规范报批手续。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4.4万元，占90.16%；公务接待费支出0.48万元，占9.84%。具体情况如下：

　　1、公务用车购置及运行维护费支出4.4万元。 2015年本部门公务用车保有量有2辆，主要用于公车日常运行开支。

　　2、公务接待费支出0.48万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本部门国内接待8次，接待人数共60人，无国外来访团接待。主要包括接待上级部门、各县区及有关单位前来督导工作。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出24.71万元，比上年增加11.93万元，增长3.02%。主要原因是红火蚁药等费用增加。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额1.72万元，主要用于办公设备购置。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆、主要用于业务下乡推广用。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　本单位无开展绩效管理工作

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分   湛江市麻章区农业技术推广中心2015年部门决算表

　　各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

　　附件：2015年 部门决算公开