2015年湛江市麻章区麻章镇人民政府部门决算基本说明

　　2015年湛江市麻章区麻章镇人民政府决算基本情况说明

　　一、麻章镇基本概况

　　（一）部门主要职责

　　麻章镇机关设置6个综合性办公室：（1）党政办公室（镇人大办公室）：负责党委、政府的日常事务，协调各综合办公室之间的关系；（2）经济发展办公室：负责经济建设发展规划；协调经济综合管理和监督部门的工作；（3）社会事务办公室：负责社会治安综合治理工作，协调政法工作；负责民政等社会事务；负责教育、科技、文化、卫生、体育和广播电视等工作；（4）规划建设办公室：负责镇、村建设规划；协调镇、村基础设施和公用事业的建设管理；（5）农业办公室：负责农林牧、水利、水产等工作；负责农村经营管理工作；（6）计划生育办公室：贯彻执行有关计划生育工作的方针、政策、法规，落实计划生育任务。

　　（二）机构设置

　　本部门没有下属单位需要编报部门决算。

　　二、麻章镇2015年部门决算情况说明

　　（一）2015年度收入支出决算总体情况说明

　　1、年度收入总体情况

　　麻章镇2015年度总收入2074.09万元，其中本年收入2074.09万元。具体情况如下：

　　①财政拨款收入2074.09万元，比上年决算数增加1030.5万元，增长98.75 %。主要原因：一是防汛，二是其他水利。

　　②上级补助收入0万元。

　　③事业收入0万元。

　　④经营收入0万元。

　　⑤其他收入0万元。

　　2、2015年度支出总体情况

　　麻章镇2015年度总支出2074.09万元，其中本年支出2074.09万元。具体情况如下：

　　①一般公共服务（类）支出1329.2万元，主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务、商贸事务、组织事务，比上年决算数增加614.53万元，增长85.99%，主要原因是工作费用增加。

　　②社会保障和就业支出196.31万元，主要用于民政管理事务、抚恤、社会福利、其他社会保障和就业支出，比上年决算数增加34.48万元，增长21.31%，主要原因是死亡抚恤，殡葬，社会保险增加。

　　③医疗卫生与计划生育支出7.37万元，主要用于医疗保障。

　　④农林水支出228.8万元，主要用于水利。

　　⑤住房保障支出26.44万元，主要用于住房改革支出。

　　⑥其他支出285.96万元，主要用于其他支出，比上年决算数增加113.87万元，增长66.17%，主要原因是工作费用等支出。

　　（二）2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　1、2015年度财政拨款收入说明

　　麻章镇2015年度财政拨款收入合计2074.09万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2074.09万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

　　2、2015年度财政拨款支出说明

　　麻章镇2015年度财政拨款支出合计2074.09万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2074.09万元；政府性基金预算财政拨款支出0万元。

　　一般公共服务支出（类）：政府办公厅（室）及相关机构事务1293.9万元，主要用于行政运行；商贸事务30万元，主要用于招商引资；组织事务5.3万元，主要用于组织事务。

　　社会保障和就业支出：民政管理事务0.56万元，主要用于民政管理事务；抚恤32.23万元，主要用于死亡抚恤、其他优抚支出；社会福利0.5万元，主要用于殡葬；其他社会保障和就业支出163.03万元，主要用于社会保险。

　　医疗卫生与计划生育支出：医疗保障7.37万元，主要用于医疗。

　　农林水支出：水利228.8万元，主要用于防汛、其他水利支出。

　　住房保障支出：住房改革支出26.44万元，主要用于住房公积金。

　　其他支出：其他支出285.96万元，主要用于行政运行等。

　　（三）2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　麻章镇2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为94.42万元，完成预算96万元的98.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为46.57万元，完成预算47万元的99.09%；公务接待费支出决算为47.85万元，完成预算49万元的97.65%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.7万元，下降1.77 %。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.49万元，下降1.04%；公务接待费支出决算减少1.21万元，下降2.47%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公车出行费用；公务接待费支出减少的主要原因是减少接待费用。

　　2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出46.57万元，占49.32%；公务接待费支出47.85万元，占50.68%。具体情况如下：

　　①因公出国（境）费支出0万元。

　　②公务用车购置及运行维护费支出46.57万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出46.57万元，2015年麻章镇公务用车保有量为8辆，主要用于机要通信、应急工作。

　　③公务接待费支出47.85万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，共接待发生国内接待1988次，接待人数共19622人。主要包括上级单位和相关单位等工作人员。

　　三、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出403.78万元，比上年增加63.52万元，增长18.67%。主要原因是：工作费用增加。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　无

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆8辆，其中，一般公务用车8辆（用于机要通信、应急工作）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　无

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　（二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（三）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2015年部门决算公开（表格部分）