2015年机关事务局决算基本情况说明

　　2015年度麻章区机关事务管理局决算公开说明

　　第一部分   概况

　　（一）部门主要职责

　　1.根据党和国家的有关法律法规及方针政策，结合我局的具体情况，研究制订关于机关事务管理工作的规章制度并组织实施；

　　2.负责机关办公大楼及宿舍楼的综合管理工作；

　　3.协助做好区机关有关会务的后勤服务保障工作；

　　4.负责规定范围内的公务接待工作和区机关食堂的管理工作；

　　5.负责区四套班子领导及其办公室和机关办公楼内部门办公单位的公务用车管理工作；

　　6.负责区机关办公大院、机关食堂和宿舍大院的安全保险、绿化美化、清洁卫生及停车场秩序管理等后勤服务保障工作；

　　7.承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1.本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：区机关事务局内设办公室、综合股、车辆管理股及财务股共4个股室。经区人事编制部门核实，区机关事务局总编制人数为40名。2015年实有在职人员36人，离退休人员26人。合同工39人。

　　第二部分  2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

　　（一）年度收入总体情况

　　麻章区机关事务管理局2015年度总收入1,404.24万元，其中本年收入1,404.24万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入1,404.24万元，比上年决算数增加92.18万元，增长%。主要原因：省运会经费增加。

　　2．其他收入92.18万元，省运会经费及利息收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　2015年度总支出1457.17万元，其中本年支出1436.6万元。具体情况如下：

　　一般公共服务（类）支出1064.74万元，主要用于区政府接待47.67万元，公务车运行费187.97万，房屋维修35.53万元，办公用水电费218万元，办公设备购置 万元，其他商品支出79万元等。

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　2015年度财政拨款收入合计1,404.24万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,064.74万元，比年初预算数增加258.63万元，增长%；主要原因是人员工资福利增加及省运会支出。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　2015年度财政拨款支出合计1436.6万元。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为324.39万元，完成预算 万元的 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为187.2万元，公务接待费支出决算为131.03万元。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中公务用车购置及运行维护费支出187.2万元，区政府公务用车保有量为  53辆，主要用于上下班及公务用车。

　　3.公务接待费支出131.03万元，主要用于区政府上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出万1457.17元

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额42.76万元，其中：政府采购货物支出29.63万元、政府采购服务支出13.13万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2014年12月31日，本部门共有车辆23辆。