2016年麻章区机关事务局决算基本情况说明

　　2016年度麻章区机关事务管理局决算公开说明

　　第一部分   概况

　　（一）部门主要职责

　　1.根据党和国家的有关法律法规及方针政策，结合我局的具体情况，研究制订关于机关事务管理工作的规章制度并组织实施；

　　2.负责机关办公大楼及宿舍楼的综合管理工作；

　　3.协助做好区机关有关会务的后勤服务保障工作；

　　4.负责规定范围内的公务接待工作和区机关食堂的管理工作；

　　5.负责区四套班子领导及其办公室和机关办公楼内部门办公单位的公务用车管理工作；

　　6.负责区机关办公大院、机关食堂和宿舍大院的安全保险、绿化美化、清洁卫生及停车场秩序管理等后勤服务保障工作；

　　7.承办区委、区政府交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1.本部门无下属单位，部门预算为局本级预算。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：区机关事务局内设办公室、综合股、车辆管理股及财务股共4个股室。经区人事编制部门核实，区机关事务局总编制人数为40名。2016年实有在职人员36人，离退休人员30人。合同工39人。

　　第二部分  2016年部门决算情况说明

　　一、2016年度收入支出决算总体情况说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

　　（一）年度收入总体情况

　　麻章区机关事务管理局2016年度总收入1,583.42万元，其中本年收入1,583.42万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入1,583.42万元，比上年决算数增加178.91万元，增长0.11 %。主要原因：人员工资福利增加。

　　2．其他收入0.27万元，属利息收入。

　　（二）年度支出总体情况

　　2016年度总支出1599.64万元，其中本年支出1599.64万元。具体情况如下：

　　一般公共服务（类）支出1200.24万元，主要用于区政府接待46.63万元，公务车运行费99.72万，房屋维修87.37万元，办公用水电费129.39万元，办公设备购置142万元，其他商品支出129.43万元等。

　　二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2016年度财政拨款收入说明

　　2016年度财政拨款收入合计1599.64万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1599.64万元，比年初预算数增加648.29万元，增长1.66%；主要原因是人员工资福利及办公用房维修等增。

　　（二）2016年度财政拨款支出说明

　　2016年度财政拨款支出合计1599.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1599.64万元，比年初预算数增加648.29万元，增长1.6%；主要原因是人员工资福利增加及房屋维修。

　　三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为146.36万元，完成预算 万元的 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为99.73万元，完成预算万元的 %；公务接待费支出决算为46.63万元，完成预算55万元的85%。

　　与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少178.03万元，下降46 %。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少87.47万元，下降54%；公务接待费支出决算减少84.4万元，下降36 %。公务用车购置及运行维护费支出减少（增加）的主要原因是车改后取消上下班车及严格执行公车改革的制度；公务接待费支出减少的主要原因是八项规定压减接待费。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占 %；公务用车购置及运行维护费支出99.73万元，占 %；公务接待费支出46.63万元，占 %。具体情况如下：

　　1.公务用车购置及运行维护费支出99.73万元，2016年区政府机关公务用车保有量为53辆，主要用于会议及下乡扶贫等工作。

　　2.公务接待费支出46.63万元，主要用于政府上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2016年本部门机关运行经费支出1599.64万。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额33.48万元，其中：政府采购货物支出20.85万元、政府采购工程支出9.78万元、政府采购服务支出2.85万元。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至xx年12月31日，本部门共有车辆23辆。