2016年区委组织部决算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　中共麻章区委组织部是麻章区委主管组织工作、干部工作及人才工作的综合职能部门。主要承担拟订我区党员、干部管理规划及组织实施；研究和指导党组织特别是党的基层组织建设；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；考察各镇和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子；研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部工作；负责股级干部的备案审查和宏观管理；承办相关干部的调配、交流及安置事宜；对各镇和区直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织区管干部和一定层次干部的培训。牵头协调区的人才工作，参与制订人才工作政策并检查落实情况；协调退（离）休干部工作等及承办区委和市委组织部交办的其他事项。

　　内设办公室、组织组、干部组、干部和党员培训组、干部监督组、信息调研组、党代表联络工作组等7个职能股室，下设麻章区党员现代远程教育管理中心公益一类事业单位1个，按一级预算管理，执行行政单位会计制度。

　　（二）人员构成情况

　　本部核定行政编制10个，后勤服务人员1名；下属事业单位麻章党员现代远程教育管理中心（加挂“中共湛江市麻章区非公有制组织和社会组织工作委员会办公室”牌子）核定事业编制4个。现有在编在职公务员9人，在编在职事业干部4人，机关工勤人员1人，离退休人员5人。相对2015年底在编在职公务员实有数增加4人。

　　（三）决算年度的主要工作任务

　　2016年，在区委的坚强领导和市委组织部的正确指导下，我部认真贯彻落实党中央、省和市委组织部的工作部署，紧紧围绕区委中心工作，服务发展大局，坚持统筹兼顾、全面推进，坚持党要管党、全面从严治党，较好地完成了以下工作：　　　　一是贯彻执行新的《党政领导干部选拔任用工作条例》，为区委选配好各级领导班子做好具体的工作；二是认真做好镇级领导班子换届选举工作；三是配合市委组织部做好区级班子换届选举工作；四是配合市开展区党政班子科学发展观考核工作；五是加强基层组织建设、整顿软弱涣散党组织、强化基层治理、推进“322”一线工作法深入开展、打造“两新”党建工作示范点和发展农村集体经济；六是完善镇、村两级党代表工作室阵地建设及实行任期制党代表开展接待、调研、慰问等活动;七是加强全区党员教育管理工作，完善镇级党员服务中心建设，推进党员志愿服务活动;八是开展农村“三委”主要干部、中青年干部、科级后备干部、处级领导干部和其他专项工作人员培训和区人才扬帆计划、农村实用人才配套建设等；九是完善维护大组工网、农村党员远程教育网络及干部在线培训教育平台；十是完善干部人事档案升级改版和专项审核。

　　一、关于预算执行情况分析。

　　（一）2016年预算安排

　　2016年本单位总收入拟安排532.69万元，其中：财政补助收入446.39万元,其他收入86.30万元。

　　（二）2016年收支决算说明

　　1、收入决算说明

　　2016年收入决算532.69万元，其中：财政拨款收入446.39万元，其他收入86.30万元。

　　2、支出决算说明

　　支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况：

　　2016年支出决算532.69万元，其中：财政拨款支出446.39万元。

　　2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出186.64万元，占41.81%，其中：工资福利支出86.29万元，对个人和家庭的补助63.17万元，商品和服务支出31.10万元，其他资本性支出等支出6.08万元；项目支出决算259.75万元，占58.19%，主要支出项目有：“两新”组织党建工作区级专项配套经费；麻章区区级培训工作经费；麻章区322一线工作法工作经费；黄外村歌赛专项工作经费；麻章区镇、村两级公共服务平台建设工作经费；麻章区“两学一做”学习教育专项工作经费；麻章区区、镇两级领导班子换届专项工作经费；麻章区基层党建治理专项工作经费；麻章区村（社区）办公房建设经费；麻章区两新党建专项配套工作经费；社会保障和就业支出；大学生村官补贴；社会保障和就业支出等。

　　（三）预算执行情况说明

　　1、与上年决算数对比

　　（1）本年度收入比上年度收入减少245.05万元，主要原因是麻章区镇、村两级公共服务平台建设工作经费增加、商务事务经费增加、其他组织事务经费增加。

　　（2）本年度收入比上年度支出减少245.05万元，主要原因是麻章区镇、村两级公共服务平台建设工作经费增加、商务事务经费增加、其他组织事务经费增加。

　　2、与年初预算数对比

　　（1）年末决算支出比年初预算安排支出增加241.75万元，主要原因是项目支出增加：“两新”组织党建工作区级专项配套经费、麻章区区级培训工作经费、麻章区322一线工作法工作经费、黄外村歌赛专项工作经费。

　　（2）年末基本支出决算数比年初预算安排支出增加48.35万元，主要原因是商品服务支出和对个人和家庭的补助支出小幅度增加。

　　二、“三公”经费支出说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出共6.38万元，相比2015年减少3.71万元，减少36.77%。具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，与2015年相比无变化。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，与2015年相比减少4.41万元，减少47.93%，无新购置车辆，主要是全年车辆运行维护费减少。

　　主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出4.79万元。

　　3.公务接待费支出1.59万元，与2015年相比增加0.7万，增加44.03%。

　　三、机关运行经费的说明

　　2016年本部门机关运行经费37.18万元，比2015年减少4.65万元，降低11.12%。主要原因是公车运行维护费小幅度降低。

　　四、政府采购情况说明

　　2016年本部门政府采购支出总额5.94万元，均为采购货物支出。

　　五、国有资产占有情况说明

　　截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。

　　六、专业名词解释

　　机关运行经费主要由2016年公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：（区委组织部）部门决算公开表