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麻章区政协办2015年部门预算、2014年决算及“三公”经费信息公开报告
一、部门概况
(一)麻章区政协办公室主要职能
政治协商和民主监督;组织参加政协各党派、团体和各界人士参政议政。政协向中共党委、政府提出的建议案或报告,各专门委员会提出的建议或报告,委员视察、委员提案、委员向党政领导提出的批评、建议和反映社情民意等。
(二)2015年主要工作任务
围绕区委、区政府中心工作;组织召开区政协例会;组织视察、考察、提案、文史编辑出版等专项工作;认真开展政治协商、民主监督、参政议政活动,积极为我区经济建设和社会进步献策;同时还努力做好政协文史编辑、提案、视察、调研等工作。
(三)内部的机构设置和人员情况
区政协机关内设3个职能股(室):办公室、经济科教委、提案文史委。
经区人事编制部门核定,区政协办总编制人数13名。其中:行政编制12名,工勤编制1名。区政协办2015年财政供给人数31人。其中:在职14人,离退休17人。
二、2015年预算编制说明
(一)单位收支预算情况:
2015年单位总收入拟安排财政补助收入254.73万元。
根据收支平衡原则,2015年单位总支出相应安排254.73万元,其中:工资福利支出115.9万元,商品和服务支出31.67万元,对个人和家庭的补助107.16万元。
(二)财政安排预算情况
单位总支出中财政安排预算支出为254.73万元,具体项目为:
1、工资福利支出预算安排115.9万元。其中:(1)基本工资和津贴补贴(含住房公积金)109.88万元;(2)社会保障缴费6.02万元。
2、商品和服务支出预算安排为31.67万元,其中:①公务费20.67万元(会议费10万元,通讯费8.15万元,其他办公经费2.52万元)②业务费6万元,用于组织视察、考察、提案、文史编辑出版;③专项经费5万元,其中用于政协委员联谊、退休干部民主党派开展活动等。
3、对个人和家庭的补助107.16万元。
三、麻章区政协2014年部门决算公开
1、2014年度上年结转和结余12.11万元(含政府性基金预算财政拨款,下同),本年收入266.53万元,本年支出266.19万元,用事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余12.44万元。
2、2014年度公共预算财政拨款上年结转和结余0.00万元,本年收入266.53万元,本年支出266.19万元,年末结转和结余12.44万元。
3、核定你部门(单位)2014年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
4、核定2014年度核拨你部门(单位)财政专户管理资金收入0万元。
四、2014年区政协“三公”经费支出决算为3.73万元。1、因公出国(境)经费决算项目支出0万元。
2、公务接待费用支出1.37万元,主要用于上级及对各县市区调研视察用餐费。
3、公务用车购置及运行维护费支出2.3万元,主要用于日常公务、调研视察、文史等公务用车的燃料费、修理费、过桥过路费等支出。
麻章区政协办
2015年11月4日