麻章区发展和改革局2014年部门决算基本情况和2015年部门预算公开

麻章区发展和改革局2014年部门决算基本情况和2015年部门预算公开

2014年部门决算基本情况

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

本局属于行政机关单位，是区人民政府工作部门，主要职能为加强经济宏观管理，拟定和组织实施全区国民经济和社会发展战略、总体规划、专项规划和年度计划等。

（二）人员构成情况

本局在区委、区政府的领导下，实行收支两条线管理。以年初预算和财政年度决算相结合。编制6人，实有在职人员6人，离退休人员3人。

（三）决算年度的主要工作任务

按区政府分配的工作任务，如期开展和高质量完成。减少不必要的开支。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。

2014年收入决算83.54万元，其中：财政拨款收入83.54万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

2014年支出决算83.54万元，其中：财政拨款支出77.45万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出77.45万元，其中：工资福利支出36.7万元，对个人和家庭的补助26.9万元，商品和服务支出9.35万元，其他资本性支出等支出4.5万元。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公”经费财政拨款支出共5.97万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出 0 万元，全年使用财政拨款安排厅机关、厅属单位出国团组 0个、0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0 万元；（3）境外业务培训及考察0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，主要包括：（1）报废0 辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量1辆，全年运行维护费支出5.45万元，平均每辆5.45万元。主要用于购买保险、路费、维修费、燃油费、过桥费等。

3.公务接待费支出0.52万元，主要用于接待上级检查组领导，下乡及加班工作餐、各种会议工作餐、挂点对口支援单位下乡支援工作餐。

补充说明：

按照中央八项工作、四项禁令及四风的相关规定，不断改进工作作风，密切联系群众。我院按区财政的预算资金加强管理，实行节约开支，减少不必要的支出，切实压缩“三公”经费的规模。

2015年部门预算公开

根据《中华人民共和国预算法》和财政财务管理有关规定，经区财政局审核，现将麻章区发改局2015年部门预算予以公开： 

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家的国民经济和社会发展的方针、政策；研究提出全区国民经济和社会发展战略、中长期发展规划和年度发展计划，以及基础产业（能源、交通、通信、原材料、水利等）；研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的调控目标及调控政策措施；协调、衔接和平衡各主要行业规划及相关的政策措施；拟订经济体制改革的总体规划并检查实施。
　　（二）做好社会总需求和总供给以及全区社会资金等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划，引导、促进全区经济结构合理化和经济与社会可持续发展。
　　（三）汇总和分析财政、金融以及其他经济和社会发展的情况，分析研究国际、国内经济形势，进行宏观　经济的预测、预警，提出促进经济健康发展的政策措施建议，搞好信息发布；研究提出运用经济杠杆，实施经济和社会发展规划、计划的政策措施建设。
　　（四）提出全区固定资产投资总规模，规划重大项目的布局；指导监督政策性贷款的使用方向，审核上报市、省和国家审批权限的建设项目，审批限额内建设项目；安排区级投资的建设项目和区级重点建设项目。
　　（五）研究提出利用外资的发展战略、结构优化的目标和政策措施，监测和分析利用国外资金的状况；安排重点外资项目、境外投资项目；负责全区外债的总量控制、结构优化和监测工作。
　　（六）研究分析国内、国外两个市场的供求状况，做好重要商品供求总量平衡及重要农产品进出口计划；指导、监督重要商品的政府订货工作，引导和调控市场，提出价格政策措施建议。
　　（七）负责全区经济体制改革的规划、协调、指导和对外开放重大问题的调查研究。

　（八）研究提出投融资、计划等体制改革方案，经批准后组织实施；参与有关法规、规章的起草和协调实施.
　　（九）研究提出全区国民经济动员发展规划；编制经济动员预案；配合军队有关部门组织国民经济动员演练；办理审批人民防空工程、国防交通工程基建项目和国民经济动员投资项目；管理国民经济动员各项经费；制订重点战略物资的储备和物资调用计划；承办区国防动员委员会和市、省经济动员办公室交办的其他工作。

　　（十）承办区人民政府和上级发展部门交办的其他事项。
　　     二、2015年度预算项目

（一）单位收支预算情况：

2015年单位总收入拟安排财政补助收入69.95万元。根据收支平衡原则，2015年单位总支出相应安排69.95万元，其中：工资福利支出41.38万元，商品和服务支出8.89万元，对个人和家庭的补助19.68万元。

（二）财政安排预算情况

单位总支出中财政安排预算支出为69.95万元，具体项目为：

1、工资福利支出预算安排41.38万元。其中：（1）基本工资和津贴（含住房公积金）39.252万元；（2）社会保障缴费2.13万元。

2、商品和服务支出预算安排为8.89万元。其中：①公务费3.39万元（其中通讯费1.31万元，汽车费用1万元，其他办公经费1.08万元）；②业务费5.5万元（用于会议、编制经济动员预案及演练、调查摸底、产业调查工作、节能灯工作经费）。