麻章区卫计局（含计生考核办、公医办、计生服务站）2014年财政决算情况和2015年财政预算安排

麻章区卫计局（含计生考核办、公医办、计生服务站）2014年财政决算情况和2015年财政预算安排

2014年麻章区人口和计划生育局

部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

1、部门职能：

（1）加强出生人口性别比综合治理工作。

（2）加强对全区人口发展重大问题的研究，加强人口规划和信息化建设，参与人口基础信息库建设。

（3）加强流动人口计划生育管理和服务，稳定低生育水平。

2、部门机构设置：

（1）办公室（与监察室、纪检组合署）

（2）宣传法规股

（3）发展规划与信息股

（4）科学技术服务股

（二）人员构成情况

区人口和计划生育局机关行政编制7名，事业编制2名，后勤服务人员1名，退休人员5名。

（三）决算年度的主要工作任务

麻章区2014年人口计生工作的总体思路是：结合新时期人口发展形势和国家、省、市赋予我区的人口计生工作任务，深化人口计生综合改革,着力创新稳定低生育水平、继续推进人口计生公共服务体系标准化、规范化和信息化建设，全面落实法律法规规定的计划生育家庭奖励优惠政策，全面加强基层基础工作,提高基层组织计划生育服务管理能力，力争2014年全区人口计生工作整体水平有较大幅度的提高，实现争创全国计生工作先进单位的目标。

二、收入决算说明

收入决算总规模、各项收入决算。

2014年收入决算496.07万元，其中：财政拨款收入496.07万元，其他收入0万元。

三、支出决算说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）2014年支出决算496.07万元，其中：财政拨款支出496.07万元。

（二）2013年财政拨款支出按用途划分

1、基本支出160万元，占32.25%，其中：工资福利支出47.91万元，对个人和家庭的补助30.83万元，商品和服务支出81.26万元，其他资本性支出等支出0万元；

2、项目支出决算336.07万元，占67.75%，主要支出项目有计划生育、生殖健康促进工程10万元；计划生育免费基本技术服务5.07万元；人口和计划生育服务网络建设11万元；其他人口与计划生育事务支出310万元。

四、“三公”经费支出说明

2014年“三公”经费财政拨款支出共 9.36 万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 5.69 万元，主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置0 辆，购置支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 3 辆，全年运行维护费支出 5.69 万元，平均每辆 1.8967万元。2014年公务用车运行维护费比2013年减少0.06万元，减少原因是严格按照“三公”经费规定控制公务用车使用。

3.公务接待费支出 3.67万元，主要用于省、市等计划生育工作考核、检查、督查等。2014年公务接待费比2013减少0.12万元，减少原因是严格按照“三公”经费规定控制公务接待规模和标准等。

2014年卫生局部门决算基本情况说明

一、 基本情况

我局是区政府主管卫生工作的行政部门，有行政编制6人，事业编制1人，年末实有在职人数6人（行政5人，事业1人），退休8人。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，执行行政单位会计制度1个。

二、财政拨款情况

本年度实际收到的财政拨款收入共308.92元。

（一）归口管理的行政单位离退休378348.96元

 (二）抚恤110302元

（三）行政运行373293元

（四）其他医疗卫生管理事务支出52395元

（五）行政单位医疗22163.81元

（六）公务员医疗补助5760元

（七）其他医疗保障支出638463

（八）其他医疗卫生支出1055080元

（九）城乡社区环境卫生453200元。

三、基本支出125.08万元

（一）  工资福利支出447311.81元

1、   基本工资89625元；

2、   津贴补贴259668元；

3、   社会保障缴费27923.81元；

4、   其它工资福利70095元。

（二）  商品和服务支出314820.46元

1、   办公费40926.2元;

2、   咨询费54485元;

3、   电话费21202元；

4、   交通费（小车费用）32999.26元;

5、   差旅费10504元;

6、   维修费18277元；

7、   会议费1970元;

8、   印刷费72446元；

9、   公务接待费48020元；

     10、水电费13991元。

（三）对个人和家庭补助支出488650.96元

1、退休费346348.96元；

2、抚恤金106246元；

3、生活补助4,056.00元；

4、其他对个人和家庭补助支出32000元。

四、项目支出197.13元

（一）商品和服务支出1971343元

1、委托书业务费1332700元（创卫迎国检及城区除“四害”工作经费）

2、全区干部职工健康体检费用638643元。

五、“三公”经费支出

2014年“三公”经费财政拨款支出共8.10万 元，具体情况如下：

1、公务用车运行费支出3.30万元，主要是小车油费。比去年略减。

业务招待费财政拨款支出4.80万元,主要是下乡检查工作餐费用。比去年略减。

2014年公医办部门决算基本情况说明

一、 基本情况

我办是区政府主管离休及伤残军人共57人报销医药费的行政部门，有行政编制1人，事业编制1人，年末实有在职人数1人（行政1人，事业0人）。独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，执行行政单位会计制度1个。

二、财政拨款收入情况

本年度实际收到的财政拨款收入共185.43万元。

（一）行政运行59460.5元

（二）行政单位医疗1794856.53元

三、支出175.12万元

（一）  工资福利支出64365.03元

1、   基本工资15409.5元；

2、   津贴补贴40051元；

3、   社会保障缴费2404.53元;

4、   其他工资福利支出6500元。

（二）  商品和服务支出19185.23元

1、   办公费10339.64元；

2、   邮电费4297.8元；

3、   差旅费390元；

      4、其他商品和服务支出4157.79元。

   （三）对个人和家庭补助支出1667652.7元

1、离休医药费709,328.60元；

2、医疗费（伤残军人）958,324.10元；

四、2014年结余277423.39元；2014年结余380537.46元。