中共湛江市麻章区委办公室2014年部门决算基本情况说明和2015年部门预算（含机要保密局）

中共湛江市麻章区委办公室2014年部门决算基本情况说明和2015年部门预算（含机要保密局）

2014年部门决算基本情况说明  

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

1.部门职能：贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省、市的各项决定，执行区委工作部署并组织实施有关工作；负责区委综合调研、督查、信息等工作；负责区人大、区政协法规和规章制度草案的审核、协调和办理工作；管理区委保密有关文件；完成区委领导和市委办交办的其他事项。  

2.机构情况：区委办公室是协助区委领导处理区委日常工作的机构，加挂区委政策研究室、区委机要保密局、区密码管理局、区信访局（实行财务独立核算）牌子。区委办内设6个职能组室（局）：秘书组、综合组、督查组、新闻信息组、区委政策研究室、区委机要保密局。  

（二）人员构成情况    

人员情况：区委领导编制8人；区委办公室（包括区信访局）机关行政编制14个，后勤服务人员数4个。2014年底区委在职领导共8人（包括伍文兴书记），区委办公室在职行政人员10人，后勤服务人员3人。  

（三）决算年度的主要工作任务    

贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省委、市委的各项决定，执行区委工作部署并组织有关实施工作。负责区委日常文书的处理，中央、省委、市委、区委重要工作部署贯彻落实的督促检查，区委指示、区委领导批示的转达和催办落实，区委各种会议事务工作和区委领导参加重要活动的组织安排；加强综合调研、督查、信息、办交工作，发挥参谋助手作用；抓好信访工作，维护社会稳定；加强新闻报道工作，及时传达区委有关精神；加强机要保密工作，确保党和国家密件的安全传递畅通；做好建设党政内网一期工程。  

二、收入决算说明    

收入决算总规模、各项收入决算。格式如下：    

2014年收入决算322.81万元，其中：财政拨款收入307.76万元，其他收入15.06万元。    

三、支出决算说明    

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：    

2014年支出决算345.23万元，其中：财政拨款支出330.17万元。    

2014年支出按用途划分，基本支出276.06万元（其中财政拨款支出275.99万元），占79.96%，其中：工资福利支出179.46万元，对个人和家庭的补助45.31万元，商品和服务支出51.23万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算69.17万元（其中财政拨款支出54.17万元），占20.04%，主要支出项目是（1）区党政内网交付使用后列入支出，费用为32.03万元，（2）购买公务用车17.98万元。    

四、“三公”经费支出说明    

2014年“三公”经费财政拨款支出共14.25万元，具体情况如下：    

1.因公出国（境）费支出0万元，同比减少10.68万元，下降100%。    

2.公务用车购置及运行维护费支出12.15万元，主要包括：（1）更新购置1辆，购置支出2.98万元；（2）公务车保有量4辆，全年运行维护费支出9.17万元，平均每辆2.29万元。同比减少1.21万元，下降11%。主要因为挂靠单位区信访局于2013年下半年开始实行财务独立核算，该局的公务用车开支由其自行负责。    

3.公务接待费支出2.1万元，主要用于迎接上级工作组、新闻记者等检查调研期间的工作餐费开支。同比减少了2.52万元，下降54.5%。主要因为挂靠单位区信访局于2013年下半年开始实行财务独立核算，该局的公务接待开支由其自行负责。    

    2015年部门预算（含机要保密局）        

一、部门概况    

（一）区委办公室的主要职能

贯彻执行党中央的路线、方针、政策和省、市的各项决定，执行区委工作部署并组织实施有关工作；负责区委综合调研、督查、信息等工作；负责区人大、区政协法规和规章制度草案的审核、协调和办理工作；管理区委保密有关文件；完成区委领导和市委办交办的其他事项。

（二）2015年主要工作任务

组织召开区委全会；加强综合调研、督查、信息、办交工作，发挥参谋助手作用；加强机关事务管理，保障办公室各项工作的高效运转；加强社会治安综合治理，保持良好的治安秩序和办公秩序，抓好信访工作，维护社会稳定；加强新闻报道工作，及时传达区委有关精神；加强机要保密工作，确保党和国家密件的安全传递畅通；做好建设党政内网二期工程。

（三）内部机构设置和人员情况

区委办公室，加挂区委政策研究室、区委机要保密局、区密码管理局、区信访局牌子。区委办内设6个职能组室（局）：秘书组、综合组、督查组、新闻信息组、区委政策研究室、区委机要保密局。

经区人事编制部门核定，区委办总编制人数18名。其中：行政编制14名，工勤编制4名。区委办2015年财政供给人数26人。其中：在职21人，离退休4人。

二、预算编制说明    

（一）单位收支预算情况：    

2015年单位总收入拟安排财政补助收入233.29万元。    

根据收支平衡原则，2015年单位总支出相应安排233.29万元，其中：工资福利支出157.24万元，商品和服务支出42.93万元，对个人和家庭的补助33.12万元。    

（二）财政安排预算情况    

单位总支出中财政安排预算支出为233.29万元，具体项目为：    

1、工资福利支出预算安排157.24万元。其中：（1）基本工资和津贴补贴（含住房公积金）149.12万元；（2）社会保障缴费8.12万元。    

2、商品和服务支出预算安排为42.93万元。其中：①公务费10.93万元，其中通讯费7.15万元，其他办公经费3.78万元。②业务费18万元（用于区委全会、春节活动、会议、接待、订报等，其中新闻科、调研室各1万元）。③专项经费14万元（用于建设党政内网二期工程，其中机要保密局4万用于电子政务维修、通信材料、机器维修、文件资料归档等）。    

3、对个人和家庭的补助33.12万元。