麻章区政府办公室2014年决算基本情况说明和2015年预算基本情况说明

麻章区政府办公室2014年决算基本情况说明和2015年预算基本情况说明

2014年决算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

区政府办内设：秘书组、综合组、督办组、政务公开组、调研室、海防和打击走私综合治理办公室6个职能组（室）和对外挂牌区法制局、区应急办、区外事侨务局3个单位，下属单位有信息处理中心1个。

主要职能是检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告，负责文秘、信息、调研工作，负责重大活动的组织安排；组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案；处理突发事件和重大事故；做好行政常务工作。

（二）人员构成情况

区政府办总编制人数为27名，其中：行政编制19名，工勤编制3名，事业编制5名。2014年财政供养人数46人。其中：在职23人，离退休23人。

（三）决算年度的主要工作任务

2014年工作任务：参与全区政务，充分完成职责工作。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决定及省、市区人民代表大会及其常务委员会的决定。督促、检查和反馈区政府各项决议、重要工作部署以及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，负责区政府重大活动的组织工作。负责草拟、审核区政府文件、报告、及时做好收发文电呈批传阅、印发、催办、归档和保密等工作。负责管理并入区政府办公室、对外挂牌单位区法制局、应急办、外事侨务局、信息中心，履行好上述职能机构的工作职责。

二、收入决算说明

2014年收入决算443.23万元，其中：财政拨款收入443.23万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算441.62万元，其中：财政拨款支出441.62万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出386.62万元，占87.55%，其中：工资福利支出123.24万元，对个人和家庭的补助120.38万元，商品和服务支出137.23万元，其他资本性支出等支出5.77万元；项目支出决算55万元，占12.45%，主要支出为打私经费专项支出。

四、“三公”经费支出说明

“三公”经费财政拨款支出共12.8万元，具体情况如下：

1.出国（境）费支出0 万元；

2.公务用车购置及运行维护费支出12.5万元，主要包括全年运行维护费支出12.5万元，公务车保有量5 辆，平均每辆2.5万元，比上年有所减少。

3.公务接待费支出0.3 万元，主要用于公务接待，与上年相比支出减少。

2015年预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

区政府办内设：秘书组、综合组、督办组、政务公开组、调研室、海防和打击走私综合治理办公室6个职能组（室）和对外挂牌区法制局、区应急办、区外事侨务局3个单位，下属单位有信息处理中心1个。

政府办职能：检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告，负责文秘、信息、调研工作，负责重大活动的组织安排；组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案；处理突发事件和重大事故；做好行政常务工作。

（二）人员构成情况

区政府办总编制人数为27名，其中：行政编制19名，工勤编制3名，事业编制5名。2015年财政供养人数46人。其中：在职23人，离退休23人。

（三）预算年度的主要工作任务

参与全区政务，充分完成职责工作。负责贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和省委、省政府、市委、市政府、区委、区政府的决定及省、市区人民代表大会及其常务委员会的决定。督促、检查和反馈区政府各项决议、重要工作部署以及区政府领导重要批示的贯彻执行情况，负责区政府重大活动的组织工作。负责草拟、审核区政府文件、报告、及时做好收发文电呈批传阅、印发、催办、归档和保密等工作。负责管理并入区政府办公室、对外挂牌单位区法制局、应急办、外事侨务局、信息中心，履行好上述职能机构的工作职责。

二、收入预算说明

2015年收入预算302万元，其中：财政拨款收入302万元。

三、支出预算说明

（一）单位支出预算情况：

2015年支出预算302万元，其中：财政拨款支出302万元。

2015年财政拨款支出按用途划分，基本支出302万元，其中：工资福利支出153.76万元，对个人和家庭的补助117.36万元，商品和服务支出30.88万元。

（二）财政安排预算情况

单位总支出中财政预算支出为302万元，具体项目为：

1、工资福利支出预算153.76万元。其中：（1）基本工资和津贴补贴（含住房公积金）145.87万元；（2）社会保障缴费7.89万元。

2、商品和服务支出预算安排为30.88万元。其中：①公务费10.88万元，其中通讯费6.74万元，其他办公经费4.14万元; ②业务费10万元（主要用于学习培训、订报等）；③专项经费10万元（用于差旅费、接待费等）。

3、对个人和家庭的补助117.36万元。

四、“三公”经费支出预算说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共10万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出8万元，主要为全年运行维护费支出。

3.公务接待费支出2万元。