2014年湛江市麻章区畜牧兽医局决算、2015年预算

2014年湛江市麻章区畜牧兽医局决算、2015年预算基本情况说明

一、2014年决算基本情况

（一）部门基本情况

1、部门机构设置、职能

我局作为区人民政府管理全区畜牧兽医工作的正科级事业单位，赋予畜牧兽医行政管理职能，内设机构4个：办公室、兽医股、畜牧股、饲料股（挂“麻章区饲料管理工作办公室”牌子），列入财政核拨下属单位5个，具体如下：

（1）区动物卫生监督所，加挂区动物疫病预防控制中心牌子，主要职责制定辖区内动物卫生监督和疫情监测计划，制定工作措施；依法实施、动物产地检疫、屠宰检疫、动物和动物产品交易市场检疫和监督工作；依法对动物饲养场、屠宰厂、肉类加工厂、动物经营场所和动物诊疗场所进行防疫条件的监督检查；等开展动物疫病监测、诊断、流行病学调查工作等。

（2）4个畜牧兽医站，分别为麻章、太平、湖光、志满畜牧兽医站，主要承担动物防疫、检疫和公益性技术推广服务职能。

2、人员构成情况

（1）区畜牧兽医局编制8名，财政全额供给人员20人，其中在职8人，退休12人。

（2）区动物卫生监督所，编制11名，在职10人，退休3人。

（3）麻章畜牧兽医站，编制7名，在职7人。

（4）太平畜牧兽医站，编制7名，在职7人，退休7人。

（5）湖光畜牧兽医站，编制6名，在职6人，退休1人。

（6）志满畜牧兽医站，编制4名，在职4人。

合计65人。

3、决算年度的主要工作任务

（1）严抓防控重大动物疫病工作，确保我区无区域性重大动物疫病发生。抓好春秋两季大防疫工作，保证免疫密度达到100%；加大防堵、查证等工作力度，杜绝外地疫情的传入；加大动物防疫政策法规宣传，依靠科学防止重大动物疫病向人群传播；加强我区动物防疫基础设施建设。

（2）实施畜产品安全监管，确保我区无重大畜产品安全事故。做好“瘦肉精”、“三聚氰胺”等违禁药物抽查工作；加强生鲜乳收购站监管，按时送检生鲜乳；对我区兽药饲料生产、销售、使用等环节进行监管。

（3）加强动物产地、屠宰检疫，加大卫生监督巡查。

（4）治污减排。

（5）挂点村委会工作。

（二）收入决算说明

2014年收入决算374.51万元，其中：财政拨款收入374.51万元，其他收入0万元。

（三）支出决算说明

2014年支出决算374.51万元，其中：财政拨款支出374.51万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出315.96万元，占84.37%，其中：工资福利支出186.71万元，对个人和家庭的补助99.60万元，商品和服务支出29.65万元，其他资本性支出等支出0万元；项目支出决算58.55万元，占15.63%，主要支出项目有动物疫病防控购疫苗等防控物资、防疫体系、村级防治员防疫注射劳务费等。

（四）“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共17.62万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1.因公出国（境）费支出0万元，全年使用财政拨款安排局、下属单位出国团组0个、0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.83万元，主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量3辆，全年运行维护费支出11.83万元，平均每辆3.94万元。比2013年减少0.12万元，原因统筹安排车辆下乡。

3.公务接待费支出5.79万元，主要用于下乡防疫、动物疫病排查、核实误餐；零星动物疫情应急处理工作餐；检查兽药、饲料经营店、养殖场调查误餐；各级部门、领导检查工作餐；挂点村委会工作（如防台风）误餐等。比2013年减少0.18万元，原因严控用餐标准。

二、2015年预算基本情况说明

（一）部门概况

1、主要工作职责

承担全区畜牧兽医行政管理职能，新增生猪定点屠宰监督管理职能，内设办公室、兽医股、畜牧股、饲料股（挂“麻章区饲料管理工作办公室”牌子）4个股室。

2、人员构成情况

编制8名，财政全额供给人员20人，其中在职8人，退休12人。

（二）收支预算情况

1、财政补助收入134.44万元。

2、财政安排预算支出为134.44万元，具体项目为：

（1）工资福利支出52.81万元，其中基本工资及统一津贴46.90万元，节日补助3.20万元，社会保障缴费2.71万元。

（2）商品和服务支出26.43万元，其中个人通讯补贴1.39万元，汽车费用3万元，其他办公经费1.44万元，业务费3万元，专项经费17.60万元.

（3）对个人和家庭的补助55.2万元，其中离退休人员经费55.20万元。

勤俭节约，加强管理，履行好新职责，做好部门工作。

麻章区畜牧兽医局

2015 年10月15日