麻章区林业局部门2014年决算和2015年部门预算基本情况说明

麻章区林业局部门2014年决算和

2015年部门预算基本情况说明

2014年决算基本情况

一、部门概况

（一）主要工作职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究拟定林业工作政策规定，并组织、监督实施。

2、拟定本区林业发展中长期规划并组织实施。

3、组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作;组织指导森林资源管理;组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报;协调、指导本地林区综合开发;组织管理国家、省林业重点工程建设;指导各类商品林和生态公益林(包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特种用途林、竹林)的培育和发展;组织指导森林病虫害防治、检疫工作;指导基层林业工作机构的建设和管理。

4、组织指导森林资源调查、动态监测及统计;组织编制森林采伐限额并监督执行;组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷;办理征用、占用林地的审核、申报和审批;指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查;负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

5、组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用;拟定及调整重点保护的野生动物、植物名录，报本地政府批准后发布;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;组织、协调全区湿地保护;负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

6、组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件;做好林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设;组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

7、指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作;组织申报重点林业建设项目;监督管理固有林业资产;负责林业基金的筹集和管理;负责林业基金的征收、使用和管理;对林业产业实行宏观管理;指导林业改革试点工作。

（二）内设机构和人员情况

麻章区林业局分别内设机构5个：办公室、林政股、营林股、林业有害森林检疫、森林防火办。

我局是财政全额拨款的事业单位，人员编制10人，实有人数9人（其中：局长1名，副局长1名，一般干部6人，工勤1人）。离退休人数7人（退休人员6人、离休1人）。

二、收入决算说明

2014年收入决算140.08万元。其中:财政拨款收入140.08万元

三、支出决算说明

2014年支出决算140.08万元，其中：财政拨款支出140.08万元。

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出140.08万元，占100%，其中：工资福利支出58.64万元，商品和服务支出38.8万元，对个人和家庭补助支出42.64万元。

四、“三公经费”支出说明

2014年本单位“三公经费”财政拨款支出共19.14万元，具体如下：（按照对应科目进行说明）

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.49万元，主要包括：公务车保有量3辆，全年运行维护费支出13.49万元，平均每辆4.5万元，与去年相比下降74%。根据公务用车维护费管制要求，经查，我局公务车不超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在私用公务车，开支主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.65万元，与去年相比下降84%。

五、本单位财务工作开展情况与下一步工作的打算

本年度，我局加强了财务管理、会计核算工作，每月末都与上年同期支出作分析比较增减情况，发现问题及时向局领导反映，并提出建议。

2015年部门预算基本情况

一、部门概况

（一）主要工作职责

1、宣传、贯彻、执行国家和省、市森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策、法律、法规;研究拟定林业工作政策规定，并组织、监督实施。

2、拟定本区林业发展中长期规划并组织实施。

3、组织开展造林绿化、封山育林和退耕还林工作，组织指导以生物措施防治水土流失工作;组织指导森林资源管理;组织指导林业种子苗木生产经营、质量监督检验及林业良种的审核、申报;协调、指导本地林区综合开发;组织管理国家、省林业重点工程建设;指导各类商品林和生态公益林(包括用材林、防护林、经济林、薪炭林、特种用途林、竹林)的培育和发展;组织指导森林病虫害防治、检疫工作;指导基层林业工作机构的建设和管理。

4、组织指导森林资源调查、动态监测及统计;组织编制森林采伐限额并监督执行;组织指导森林、林木、林地的登记造册、确权发证和林权变更登记，调处林权纠纷;办理征用、占用林地的审核、申报和审批;指导、监督和管理林木的凭证采伐、运输和林政稽查;负责育林费、森林植被恢复费的征收、森林生态补偿基金的筹集、使用、管理。

5、组织、指导陆生野生动植物的保护管理和合理开发利用;拟定及调整重点保护的野生动物、植物名录，报本地政府批准后发布;负责林业种质资源、有关植物新品种、古树名木和珍贵树木的保护管理;组织、指导森林和野生动物类型自然保护区的规划、建设和管理;组织、协调全区湿地保护;负责濒危物种进出口和国家、省、市保护的野生动植物、珍稀树种及其产品的出口的审核、申报。

6、组织指导、监督林业行政执法，查处非法占用林地、盗伐林木和非法猎捕、经营野生动物及其它涉林案件;做好林政管理和森林植物检疫工作及队伍建设;组织、指导森林病虫害防治、森林植物及其产品的检疫工作，划定疫区和保护区。

7、指导管理林业基本建设、多种经营和技术改造工作;组织申报重点林业建设项目;监督管理固有林业资产;负责林业基金的筹集和管理;负责林业基金的征收、使用和管理;对林业产业实行宏观管理;指导林业改革试点工作。

（二）内设机构和人员情况

麻章区林业局分别内设机构5个：办公室、林政股、营林股、林业有害森林检疫、森林防火办。

我局是财政全额拨款的事业单位，人员编制17人，实有人数10人（其中：局长1名，副局长1名，一般干部7人，工勤1人）。离退休人数7人（退休人员6人、离休1人）。

二、预算编制说明

（一）、单位收支预算情况

2015年单位总收入拟安排财政补助收入103.77万元,预算外收入2万。

根据收支平衡原则，2015年单位总支出相应安排105.77万元，其中：工资福利支出59.27万元，商品和服务支出10.38万元，对个人和家庭的补助36.12万元。

（二）、财政安排预算情况

单位总支出中财政安排预算支出为105.77万元，具体项目为：

1、工资福利支出预算安排59.27万元。其中：（1）基本工资和津贴补贴（含住房公积金）56.27万元；（2）社会保障缴费3万元。

2、商品和服务支出预算安排为10.38万元（在预算外安排2万元），其中：（1）公务费6.38万元：通讯费1.76万元；汽车费用3万元，其他办公经费1.62万元；（2）业务费4万元，主要安排林业管理，林业抚育，森林防火，病虫害防治经费等。

3、对个人和家庭的补助36.12万元。

                                    麻章区林业局                                                   

                                     2015 年11 月4 日