2014年麻章区财政局决算基本情况说明及2015年部门预算

2014年麻章区财政局决算基本情况说明    

一、部门基本情况    

（一）部门机构设置、职能    

区财政局内设：人秘股、预算股、国库股、行财股、社会保障股、农业股、综合股、绩效评价股、企业股、会计股、监督股、采购监管股等12个职能股室；列入决算编制的下属单位：收费管理中心、政府采购中心、国库支付中心、和农村财务管理办公室。  

麻章区财政局主要职能  

贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策，组织拟定财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。编制年度区级预决算草案并组织执行。向区人大常委会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。贯彻执行会计法规和制度，加强财政资金管理，指导和监督全区各单位财务状况收支运行情况。  

（二）人员构成情况    

经区人事编制部门核定，区财政局总编制人数63名。其中：行政编制21名，列入部门决算的下属事业单位编制42名。2014年财政供养人数74人。其中：在职56人，离退休18人。  

（三）决算年度的主要工作任务    

贯彻执行积极的财政政策；严格依法治税，强化税收征管，确保财政收入的稳定增长；按照公共财政的要求，加大调整财政支出结构的力度，加强财政资金管理；积极向省、市反映财政收支情况，争取更多一次性无偿财政资金补助；确保工资正常发放。深化预算制度改革，扩大部门预算的编制范围；继续确保经济运行平衡有序，促进国民经济持续健康发展。  

二、收入决算说明    

2014年收入决算537.81万元，其中：财政拨款收入537.81万元。  

三、支出决算说明    

2014年支出决算482.11万元，其中：财政拨款支出482.11万元。  

2014年财政拨款支出按用途划分，基本支出432.78万元，占89.77%，其中：工资福利支出254.42万元，对个人和家庭的补助76.94万元，商品和服务支出76.14万元，其他资本性支出等支出25.28万元；项目支出决算49.33万元，占10.23%，主要支出项目有财政和村级财务管理改革、会计信息质量检查工作、行政事业资产管理信息、农村财务管理工作等各项工作。  

四、“三公”经费支出说明    

2014年“三公”经费财政拨款支出共51.62万元，具体情况如下：  

1、公务用车购置及运行维护费支出35.9万元，比上年下降7.47%。  

2、公务接待费支出15.72万元，比上年下降64.47%。

麻章区财政局2015年部门预算    

一、部门概况    

（一）麻章区财政局主要职能

贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策，组织拟定财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。编制年度区级预决算草案并组织执行。向区人大常委会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。贯彻执行会计法规和制度，指导和监督全区各单位财务状况收支运行情况。

（二）2015年主要工作任务

继续贯彻执行积极的财政政策；严格依法治税，强化税收征管确保财政收入的稳定增长；按照公共财政的要求，加大调整财政支出结构的力度；积极向省、市反映财政收支情况，争取更多一次性无偿财政资金补助；确保工资正常发放。深化预算制度改革，扩大部门预算的编制范围；继续确保经济运行平衡有序，促进国民经济持续健康发展。

（三）内部机构设置及人员情况

区财政局内设：人秘股、预算股、国库股、行财股、社会保障股、农业股、综合股、绩效评价股、企业股、会计股、监督股、采购监管股等12个职能股室及收费中心、政府采购中心、国库支付中心、4个财政所、1个下属事业单位：农村财务管理办公室。

经区人事编制部门核定，区财政局总编制人数63名。其中：行政编制21名，事业编制42名。2015年财政供养人数74人。其中：在职56人，离退休18人。

二、预算编制说明    

（一）单位收支预算情况：    

2015年单位总收入拟安排财政补助收入487.19万元。    

根据收支平衡原则，2015年单位总支出相应安排487.19万元，其中：工资福利支出341.94万元，商品和服务支出68.45万元，对个人和家庭的补助76.8万元。    

（二）财政安排预算情况    

单位总支出中财政安排预算支出为487.19万元，具体项目为：    

1、工资福利支出预算安排341.94万元。其中：（1）基本工资和津贴补贴（含住房公积金）324.49万元；（2）社会保障缴费17.44万元。    

2、商品和服务支出预算安排为68.45万元。其中：①公务费18.45万元，其中通讯费3.37万元，汽车费用5万元，其他办公经费10.08万元; ②业务费22万元（用于全区行政事业单位会计报表、资料印刷费、绩效评价等）；③专项经费28万元（用于固定资产管理、财政规范化建设、国库支付及乡镇管工作经费、信息网络、农村财务管理等）。    

3、对个人和家庭的补助76.8万元。