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2016年区委党校单位部门预算情况说明

时间：2016-12-05 09:18:11 来源：本网 【字体：大中小 】 视力保护色：

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能我校内设机构为办公室、教务处，现有编制3人，实有人数2人，退休1人，全部属于财政足额拨款。

　　（二）预算年度的主要工作任务

　　二、收入预算说明

　　2016年部门预算收入数为33.91万元，其中：一般公共预算拨款33.91万元，基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他资金0万元。

　　三、支出预算说明

　　2016年部门预算支出数为33.91万元，按用途划分：

　　基本支出预算33.91万元，占总支出的100%，其中：工资福利支出21.68万元，商品和服务支出2.73万元，对个人和家庭的补助支出8.5万元。基本支出预算较上年增加1.5万元，增长10%，增长原因主要是人员工资福利增加和培训对象增加。

　　项目支出预算1万元，占总支出的3%，较上年增加0.2万元，增长25%，增长原因主要是培训对象增加。

附件：2016年预算公开表格1—8

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