一、基本情况
我办属区直正科级事业单位(参公管理),编制数5人。现在职人员5人,其中正科级干部1人,副科干部2人,科员2人,退休干部1人。经费为财政核拨。
二、收入预算说明
2016年部门预算收入数为77.31万元,其中:一般公共预算拨款77.31万元,基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他资金0万元。
三、支出预算说明
2016年部门预算支出数为77.31万元,按用途划分:
基本支出预算65.6万元,占总支出的85%,其中:工资福利支出53.6万元,商品和服务支出8.6万元,对个人和家庭的补助支出3.4万元。基本支出预算较上年增加3.7万元,增长6%,增长原因主要是工资福利增长。
项目支出预算11.71万元,占总支出的15%,较上年增加0万元。
附件:2016年预算公开表格1—8