一、部门基本情况
(一)部门机构设置、职能
贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策,组织拟定财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度,并监督实施;参与有关税收法规和制度的拟订。编制年度区级预决算草案并组织执行。向区人大常委会报告区级和全区预算及其执行情况,向区人大常委会报告决算。贯彻执行会计法规和制度,指导和监督全区各单位财务状况收支运行情况。
区财政局内设:人秘股、预算股、国库股、行财股、社会保障股、农业股、综合股、绩效评价股、企业股、会计股、监督股、采购监管股等12个职能股室及收费中心、政府采购中心、国库支付中心等3个中心,直属财政所、麻章财政所、湖光财政所、太平财政所等4个财政所,农村财务管理办公室1个。
(二)人员构成情况
经区人事编制部门核定,区财政局总编制人数63名。其中:行政编制21名,事业编制42名。2016年财政供养人数75人。其中:在职56人,离退休19人。
(三)预算年度的主要工作任务
续贯彻执行积极的财政政策;严格依法治税,强化税收征管确保财政收入的稳定增长;按照公共财政的要求,加大调整财政支出结构的力度;积极向省、市反映财政收支情况,争取更多一次性无偿财政资金补助;确保工资正常发放。深化预算制度改革,扩大部门预算的编制范围;继续确保经济运行平衡有序,促进国民经济持续健康发展。
二、收入预算说明
2016年部门预算收入数为 615.46 万元,其中:一般公共预算拨款 615.46 万元,基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款 0 万元,财政专户拨款0 万元,其他资金 0 万元。
三、支出预算说明
2016年部门预算支出数为615.46 万元,按用途划分:
基本支出预算 595.46 万元,占总支出的 97 %,其中:工资福利支出402.32 万元,商品和服务支出 62.36 万元,对个人和家庭的补助支出 130.78 万元。基本支出预算较上年增加 36.2万元,增长6.5 %,增长原因主要是工资福利增加 。
项目支出预算 20.00 万元,占总支出的3.2 %,较上年减少 91.5 万元,减少82 % 。减少原因主要是本年项目支出减少.
附件:湛江市麻章区财政局2016年预算公开表格1—8