湛江市麻章区交通运输局2016年预算基本情况说明

　　目  录

　　第一部分   2016年麻章区交通运输局预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分     2016年麻章区交通运输局部门预算表

　　一、    2016年财政拨款收支总表

　　二、    2016年一般公共预算支出表

　　三、    2016 年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、     2016年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、     2016年政府性基金预算支出表

　　六、     2016年部门收支总表

　　七、     2016年部门收入表

　　八、     2016年部门支出表

　　第一部分  2016 年 麻章区交通运输局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（1）贯彻执行国家、省、市和区有关交通运输工作的政策、法规，拟定全区的公路、水路交通行业发展规划和年度计划、政策措施、管理规章、规范性文件并监督实施。

　　（2）组织公路及其设施建设、维护，负责政府拨款的公路建设资金的管理和监督；组织实施本区重点公路、水路交通工程建设；协调或参与交通建设资金的筹集，负责上级专项交通资金的拨付和监管；组织协调公路、水路交通建设工程的质量监督;负责交通稽查站的管理。

　　（3）负责公路、水路交通行业管理；负责公路运政，水路运政，公路路政，航道行政、港口行政等方面的监督检查，行政处罚，行政强制；负责公路营业性客货运输（含出租汽车:城区公共交通）以及营业性客货运输站（场）、汽车维修、检测、汽车租赁、公路运输服务、搬运装卸业、机动车驾驶学校和驾驶员培训的行业管理。

　　（4）负责全区交通运输行业安全生产和应急管理工作。参与公路、水路有关交通战备工作，组织实施重点物资和紧急客货运输；负责县际和县内跨市旅客运输管理；组织协调重点物资、紧急物资运输。负责公路、水路有关交通战备工作。

　　（5）指导交通行业体制改革；对交通运输市场和交通基础建设市场实施监督、管理和调控，维护公路、水路交通行业的平等竞争秩序；引导交通运输业优化结构、协调发展。

　　（6）会同有关部门培育和管理公路、水路交通运输市场及基础设施建设市场；建立完善信息服务体系，指导公路、水路行业环境保护和节能减排工作，负责全区公路、港口及水运信息的汇总、统计、上报和管理工作。

　　（7）负责城区公共交通客运市场管理，制定城区公共交通的发展规划并组织实施。

　　（8）承办区人民政府和省市交通主管部门交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为本级预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：湛江市麻章区交通管理总站、湛江市麻章区交通运输局航运管理总站、湛江市麻章区麻章中心交通管理站、湛江市麻章区湖光中心交通管理站。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：

　　本部门内设7个职能股（室）：办公室、财务股、运输管理股、安全技术股、规划建设股、交通战备办公室、执法监股（综合行政执法局）及列入预算算编制下属事业单位4个：湛江市麻章区交通管理总站、湛江市麻章区交通运输局航运管理总站、湛江市麻章区麻章中心交通管理站、湛江市麻章区湖光中心交通管理站。

　　交通运输局机关2016年实有在职人员31人，退休人员13人，

　　列入部门预算编制的下属自收自支事业单位的2016年实有在职人员20人（其中1人为公共财政补助开支），退休人员7人、遗属4人、临时工17人。

　　二、收入预算说明

　　2016年本部门收入预算594.85万元（其中财政拨款收入450.85万元、其他收入144万元），比上年增加184.32万元，增长69.16%，主要原因是工资福利和对个人和家庭产补助增加。

　　三、支出预算说明

　　支出预算594.85万元（其中财政拨款收入450.85万元、其他收入144万元），比上年增加184.32万元，增长69.16%，主要原因是主要原因是工资福利和对个人和家庭补助增加。

　　四、"三公"经费说明

　　2016年本部门“三公”经费预算安排6万元，与上年持平。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2016年本部门机关运行经费安排67.88万元，，比上年增加55.38万元，增长443%，主要原因是主要原因是工资福利和对个人和家庭补助增加。其中：办公费50万元、公务用车运行维护费6万元、其他商品和服务支出11.88万元。

　　（二）政府采购安排情况

　　2016年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：

　　共有车辆10辆：其中：一般公务用车6辆、执法用车4辆。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2016年，本部门暂未开展预算绩效信息公开的有关工作。

　　(五)专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2.其他收入：指燃油税改革补助经费。

    3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

    4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

    5.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。  

    6.机关运行经费：指为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

附件：2016年部门预算公开表格