2016年麻章区委政法委部门预算

　　2016年麻章区委政法委部门预算

　　目 录

　　第一部分2016年麻章区委政法委部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分 2016年麻章区委政法委部门预算表

　　一、 2016年财政拨款收支总表

　　二、 2016年一般公共预算支出表

　　三、 2016年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、 2016年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、 2016年政府性基金预算支出表

　　六、 2016年部门收支总表

　　七、 2016年部门收入表

　　八、 2016年部门支出表

　　第一部分2016年麻章区委政法委部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　中共湛江市麻章区委政法委员会（简称区委政法委），是区委领导政法工作的职能部门，负责组织、指导、协调、监督管理全区政法工作

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，包括：委本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。按照部门决算编报要求，纳入政法委2016年部门决算编报范围的单位共3个，包括我委本级、合署办公2个预算单位（综治办、调处办）和下属1个预算单位（联防队）。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：政法委现有在职人员17人，退休人员11人。

　　二、收入预算说明

　　2016年本部门收入预算182.26万元，比上年增加59.29万元，增长48.21%，主要原因是人员增加、工作量增加、项目增加。

　　三、支出预算说明

　　支出预算182.26万元，比上年增加59.29万元，增长48.21%，主要原因是人员增加、工作量增加、项目增加。

　　四、"三公"经费说明

　　2016年本部门“三公”经费预算安排2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2016年，本部门机关运行经费安排20.2万元，比上年增加2.59万元，增长14.7%，主要原因是人员增加、工作量增加。其中：办公费13.6万元，日常公用经费支出1万元，其他商品和服务支出3.6万元，公务用车运行维护费2万元。

　　（二）政府采购安排情况

　　2016年本部门政府采购安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2016年，本部门没有大于100万的项目，所以在本年预算不涉及重点项目预算绩效。

　　（五）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　5.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　6.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　7.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　8.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　9.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　10.对个人和家庭的补助：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　11.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　附件：2016年部门预算公开（表格部分）