一、部门基本情况
区卫计局为区政府主管卫生和计生等方面工作的部门,拟定局编制14名,计生考核办6名,健康教育所3名、计生协会办2名。现有在职人员25人(其中借调1人),离退休14人。
二、收入预算说明
2016年部门预算收入数为396.95万元,其中:一般公共预算拨款396.95万元,基金预算拨款 0 万元,国有资本经营预算拨款0万元,财政专户拨款0万元,其他资金 0万元。
三、支出预算说明
2016年部门预算支出数为 396.95 万元,按用途划分:
基本支出预算 361.95 万元,占总支出的 91.2 %,其中:工资福利支出 185.72万元,商品和服务支出 55.28万元,对个人和家庭的补助支出120.95 万元。基本支出预算较上年增加 106.99万元,增长41.9 %,增长原因主要是工资福利和对个人和家庭的补助支出。 。
项目支出预算 35 万元,占总支出的 8.9 %,较上年增加 0万元,增长0 %。
2016年11月11日
附件:2016年预算公开表格1—8(卫计局)