2017年麻章区人民政府办公室部门预算

　　2017年麻章区人民政府办公室部门预算

　　目 录

　　第一部分  2017年麻章区人民政府办公室部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分　2017年麻章区人民政府办公室部门预算表

　　一、2017年财政拨款收支总表

　　二、2017年一般公共预算支出表

　　三、2017年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、2017年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、2017年政府性基金预算支出表

　　六、2017年部门收支总表

　　七、2017年部门收入表

　　八、2017年部门支出表

　　第一部分  2017年麻章区人民政府办公室

　　部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　政府办职能：检查、督促区政府各项决议、决定、重要工作部署和区政府领导同志重要批示的贯彻执行情况，并向区政府领导报告，负责文秘、信息、调研工作，负责重大活动的组织安排；组织办理人大代表议案、建议、批评和意见及政协委员提案；处理突发事件和重大事故；做好行政常务工作。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的单位预算。具体包括：对外挂牌区法制局、区应急办、区外事侨务局3个单位，及下属单位信息处理中心1个。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：区政府办内设：秘书组、综合组、督办组、政务公开组、调研室、海防和打击走私综合治理办公室6个职能组（室）和对外挂牌区法制局、区应急办、区外事侨务局3个单位，下属单位有信息处理中心1个。区政府办总编制人数为29名，其中：行政编制21名，工勤编制3名，事业编制5名。财政供养人数47人。其中：在职24人，离退休23人。

　　二、收入预算说明

　　2017年本部门收入预算488.67万元，比上年增加100.29万元，增长25.82%，主要原因是人员工资福利提高及工作需要行政运行费用增加。

　　三、  支出预算说明

　　2017年本部门支出预算488.67万元，比上年增加100.29万元，增长25.82%，主要原因是人员工资福利提高及工作需要行政运行费用增加。

　　四、"三公"经费说明

　　2017年本部门“三公”经费预算安排0.80万元，比上年减少9.2万元，减少92%，主要原因是落实中央八项规定节约公务用车运行费用。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，比上年减少6万元，减少100%，主要原因是落实中央八项规定节约公务用车运行费用；公务接待费0.8万元，比上年减少3.2万元，减少80%，主要原因是落实中央八项规定节约公务接待费用。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2017年，本部门机关运行经费安排58.37万元，比上年增加23.82万元，增加68.94%，主要原因是工作需要行政运行费用增加。其中：日常公用经费支出30万元，个人通讯补贴6.77万元，差旅费1万元，培训费用1万元，日常维修费1万元，公务交通补贴10.68万元，其他商品和服务支出7.92万元。

　　（二）政府采购安排情况

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2016年12月31日，共有车辆2辆，均为一般公务用车。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　无。

　　(五)专业名词解释

　　1、     财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　12、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2017部门预算表格