2018年麻章水利局部门预算

　　2018年麻章水利局部门预算

　　目录

　　第一部分    2018年麻章区水利局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分     2018年麻章区水利局部门预算表

　　一、     2018年财政拨款收支总表

　　二、     2018年一般公共预算支出表

　　三、     2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、     2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、     2018年政府性基金预算支出表

　　六、     2018年部门收支总表

　　七、     2018年部门收入表

　　八、     2018年部门支出表

　　第一部分    2018年麻章区水利局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　贯彻执行国家有关水行政政策和法规；负责全区水资源的统一管理和保护，组织重大水利工程建设。协调农田水利基本建设、农村水电电气和农村乡镇供水、人畜饮水工作。承担区防汛防旱防风指挥部，水库移民的日常工作等。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算下属单位，部门预算为局本级预算。

　　2.麻章区水利局是区政府直属参照公务员法管理的正科级事业单位，内设办公室、水利工程股、水政水资源股、人秘股、事务股、三防办（挂靠）、移民办（挂靠）等7个职能股室。

　　截止2017年12月31日，我局机关实有在职人员12名；离休人员2人，退休人员14人，均为财政全额供给人员。

　　二、收入预算说明

　　2018年本部门收入预算310.81万元，比上年增加43.37万元，增长16.22%，主要原因是机关养老保险改革，单位的社保费用增加了13.69万，人员工资增加和办公物资物价上涨，相应人员经费和公用经费也有所提高。

　　三、支出预算说明

　　2018年本部门支出预算310.81万元，比上年增加43.37万元，增长16.22%，主要原因是机关养老保险改革，单位的社保费用增加了13.69万，人员工资增加和办公物资物价上涨，相应人员经费和公用经费也有所提高。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排3.8万元，比上年减少0.2万元，下降5%，主要原因是部门厉行节约，减少不必要的公共开支。其中：公务用车购置及运行费2万元，上年保持不变；公务接待费1.8万元，比上年增加/减少0.2万元，下降5%，主要原因是部门厉行节约，减少办公接待。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排40.33万元，同比增加9.73万元，支出增加的原因是水利开展的工作项目增加，提高工作经费开支。其中：办公费5万，印刷费3万，邮电费2万，差旅费2万，会议费2万，福利费3万，日常维修费3.2万，公务接待费1.8万元，专用材料及一般设备购置费3.8万，办公用房水电费6万，办公用房物业管理费3.6万，公务用车运行维护费2万，其他商品和服务支出2.93等。

　　（二）政府采购安排情况

　　本年度没安排该项预算。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：244.02万元，分布构成情况为：房屋103.47万，一般公务用车4辆98.59万，其他办公设备41.96万。

　　专业名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2018年麻章区水利局部门预算