2018年湛江市麻章区环卫处部门预算

　　2018年湛江市麻章区环卫处部门预算

　　目 录

　　第一部分     2018年麻章区环卫处部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分     2018年麻章区环卫处部门预算表

　　一、     年财政拨款收支总表

　　二、     年一般公共预算支出表

　　三、     年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、     年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、     年政府性基金预算支出表

　　六、     年部门收支总表

　　七、     年部门收入表

　　八、     年部门支出表

　　第一部分    2018年麻章区环卫处部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　1.负责贯彻执行国家和省、市有关城市环境卫生方面的政策、法规；

　　2.负责责任范围内环境卫生的管理、环卫设施的管理与保洁、生活垃圾的清运；

　　3.城区环卫行业工作的监督检查与指导，开展城区环境卫生宣传教育。

　　（二）机构设置

　　1.本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

　　2.湛江市麻章区环卫处为麻章区市政园林局管理的公益一类事业单位，副科级，内设3个正股级机构：办公室、生产股、清运队，经费按财政补助一类拨付。本单位编制数30人，实有人数29人，其中：在职22人（其中借调3人），退休7人。

　　二、收入预算说明

　　2018年本部门收入预算294.27万元，比上年增加49.53万元，增长20%，主要原因是工资福利增加。

　　三、支出预算说明

　　2018年本部门支出预算294.27万元，比上年增加49.53万元，增长20%，主要原因是工资福利增加。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排2万元，与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，与上年保持不变；公务接待费0万元，与上年保持不变。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排7.91万元，比上年减少10.93万元，降低58.01%。

　　（二）政府采购安排情况

　　无。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：总固定资产为3341827元；分布构成情况为：车辆2992700元和其他固定资产349127元；主要实物资产数据情况为：占有使用车辆情况，共有车辆10辆，其中：领导干部用车0辆，一般公务用车2辆等，2017年预计购置0辆等；资产变动情况为：无。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖。

　　（五）专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　3、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：（湛江市麻章区环卫处）2018年部门预算表格