2018年湛江市麻章区残联部门预算

　　2018年湛江市麻章区残联部门预算

　　目 录

　　第一部分 2018年麻章区残联部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分 2018年麻章区残联部门预算表

　　一、2018年财政拨款收支总表

　　二、2018年一般公共预算支出表

　　三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、2018年政府性基金预算支出表

　　六、2018年部门收支总表

　　七、2018年部门收入表

　　八、2018年部门支出表

　　第一部分　2018年麻章区残联部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，由区政府领导，业务上接受上级残疾人联合会指导。其机关主要职责是：

　　1、贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制订和实施残疾人事业的地方规范性文件，对相关业务领域进行指导和管理。

　　2、听取残疾人意见，反映残疾人事业需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

　　3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

　　4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

　　5、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　6、承担区人民政府残疾有工作协调委员会的日常工作。

　　7、监督和管理各类残疾人社团组织。

　　8、承办区委、区人民政府和上级残疾人联合会交办的其他任务。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，包括：单位本级预算以及纳入编制范围的下属单位预算，下属单位具体包括：湛江市麻章区残疾人劳动服务所。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：

　　区残联行政编制人数3人，实有财政供养人数4人，其中：在职人员3人，退休1人；下属单位1个，为残疾人劳动服务所，自收自支事业编制人数2人，实有人数2人，经费来源为自理。

　　二、收入预算说明

　　2018年本部门收入预算63.45万元，比上年56.25万元增加7.2万元，增长12.8%，主要原因是基本支出中工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出拨款收入较上年增加。

　　三、支出预算说明

　　支出预算63.45万元，比上年56.25万元增加7.2万元，增长12.8%，主要原因是基本支出中工资福利支出以及对个人和家庭的补助支出拨款收入较上年增加。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0.9万元，比上年减少0.1万元，下降10%，主要原因是业务接待减少。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排7.65万元，比上年7.64万元增加0.01万元，增长1.44%，主要原因是增加办公费用。其中：日常公用经费3万元，差旅费0.5万元，培训费0.5万元，公务用车运行维护费0万元，其他商品和服务支出1.08万元等。

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年本部门政府采购安排0万元

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为0万元，分布构成情况为：办公用房、车辆以及其他办公固定资产，主要实物资产数据情况为：办公用房价值0万元 ；车辆0辆总价值为0万元。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

　　2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款63.45万元，政府性基金当年拨款0万元。

　　2018年，本部门没有大于100万的项目，所以在本年预算不涉及重点项目预算绩效。

　　（五）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的各项经费。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及审计单位按规定应交回的基本审计竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：麻章区残联2018年部门预算表格

　　附件：麻章区残联2018年部门预算公开