2018年湛江市麻章区妇联部门预算

　　2018年湛江市麻章区妇联部门预算

　　目 录

　　第一部分 2018年麻章区妇联部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分 2018年麻章区妇联部门预算表

　　一、2018年财政拨款收支总表

　　二、2018年一般公共预算支出表

　　三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、2018年政府性基金预算支出表

　　六、2018年部门收支总表

　　七、2018年部门收入表

　　八、2018年部门支出表

　　第一部分　2018年麻章区妇联部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　妇联基本职能是团结、动员广大妇女参与经济建设和社会发展，代表和维护妇女利益，促进男女平等。主要工作任务是：根据区委、区政府的中心任务，依据 《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议，开展妇女儿童工作；调查研究妇女和儿童的情况、问题，及时向区委、区政府反映，提出建议。指导和推进“五好文明家庭”创建活动、农村妇女的“双学双比”活动、城镇妇女的“巾帼建功”活动。组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。指导全区各级妇联的宣传舆论工作。教育、引导广大妇女，开展妇女职业技术培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，促进妇女参政，维护妇女儿童的合法权益。为妇女儿童办实事、办好事。承办区委、区政府交办的有关事项。

　　（二）机构设置

　　1.区妇联无下属单位，部门预算为会本级预算。

　　2.区妇联机关内设3个部（室），分别是办公室、权益部和儿童部（挂区妇女儿童工作委员会办公室牌子）。区妇联总编制人数为4名，其中：行政编制3名，工勤编制1名。2018年实有在职人员4名，离退休人员4名。

　　二、收入预算说明

　　2018年本部门收入预算96.46万元，比上年86.38万元增加10.08万元，增长11.67%，主要原因是：（一）2018年基本支出拨款收入84.46万元，比上年78.38万元增加6.08万元，增长7.76%，其中：（1）2018年工资福利支出37.08万元较上年34.54万元增长2.54万元，增长7.36%；（2）2018年商品和服务支出7.57万元较上年5.63万元增长1.94万元，增长34.46%；（3）2018年对个人和家庭的补助支出39.81万元较上年38.21万元增长1.6万元，增长4.19%。（二）2018年项目支出拨款收入12万元较上年8万元增长8万元，增长50%。

　　三、支出预算说明

　　2018年本部门收入预算96.46万元，比上年86.38万元增加10.08万元，增长11.67%，主要原因是：（一）2018年基本支出拨款收入84.46万元，比上年78.38万元增加6.08万元，增长7.76%，其中：（1）2018年工资福利支出37.08万元较上年34.54万元增长2.54万元，增长7.36%；（2）2018年商品和服务支出7.57万元较上年5.63万元增长1.94万元，增长34.46%；（3）2018年对个人和家庭的补助支出39.81万元较上年38.21万元增长1.6万元，增长4.19%。（二）2018年项目支出拨款收入12万元较上年8万元增长8万元，增长50%。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排0.3万元，与上年保持不变，其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费0万元，与上年保持不变；公务接待费0.3万元，与上年保持不变。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排7.57万元，比上年5.63万元增长1.94万元，增长34.46%，主要原因是2018年预算安排调增经费。其中：办公经费2万元，培训费1万元，个人通讯费补贴1.03万元，公务用车运行维护费2.10万元，公务交通补贴2.10万元，其他商品和服务支出1.44万元。

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年本部门政府采购安排0万元

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为1.1万元，分布构成情况为其他办公固定资产，主要实物资产数据情况为：办公电脑等办公设备。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

　　2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款96.46万元，政府性基金当年拨款0万元。

　　2018年，本部门没有大于100万的项目，所以在本年预算不涉及重点项目预算绩效。

　　（五）专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指财政当年拨付的各项经费。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及审计单位按规定应交回的基本审计竣工项目结余资金。

　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：麻章区妇联2018年部门预算表格

　　附件：区妇联2018年部门预算公开