2018年麻章区体育局部门预算

　　2018年麻章区体育局部门预算

　　目 录

　　第一部分    2018年麻章区体育局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分     2018年麻章区体育局部门预算表

　　一、     2018年财政拨款收支总表

　　二、     2018年一般公共预算支出表

　　三、     2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、     2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、     2018年政府性基金预算支出表

　　六、     2018年部门收支总表

　　七、     2018年部门收入表

　　八、     2018年部门支出表

　　第一部分    2018年麻章区体育局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，研究制定本区中长期体育发展规划和年度计划，并组织实施，指导和推动体育改革。2.推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施《全民健身计划纲要》。3.对竞技体育和业余训练进行宏观指导和管理，统筹规划竞技项目设置和重点布局。4.负责在我区举办的省内外大型比赛和参加市以上综合性运动会的组织管理和统筹安排。指导、协调、监督全区性体育竞赛。5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。6.组织和指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。7.指导本区体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。8.负责全区性体育社团的资格审查。指导监督全区性体育社团开展活动。监督管理高危险性体育经营项目活动。9.会同规划部门规划全区体育设施建设布局。依法监督体育设施的建设和使用。10.管理下属事业单位，抓好体育系统思想政治工作和精神文明建设。11.指导体育系统及民间体育外事工作。12.承办区政府和市体育局交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：麻章区业余体育运动学校和麻章体育中心。

　　二、收入预算说明

　　收入预算数为 198.29万元，比上年增加17.19万元，增长9.5%，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款198.29万元，比上年增加17.19万元，增长9.5%，主要原因是人员工资增加。

　　三、支出预算说明

　　支出预算198.29万元，比上年增加17.19万元，增长9.5%，主要原因是人员工资增加。其中：工资福利支出124.12万元，商品和服务支出16.44万元，对个人和家庭补助42.73万元，项目支出15万元。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排6.2万元，比上与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，与上年保持不变；公务接待费0.2万元，与上年保持不变。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排8.48万元，比上年增加0.85万元，增长11%，主要原因是劳务费增加。其中：办公费2万元，邮电费0.8万元，公务用车运行维护费2万元等。

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年本部门政府采购安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车3辆

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2018年，我部门2018年度一般公共预算项目支出没有（50万元及以上）的项目，不需要进行预算绩效评价工作。

　　（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）

　　(五)专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　12、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　（说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词。）

　　2018年麻章区体育局部门预算

　　目 录

　　第一部分    2018年麻章区体育局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分     2018年麻章区体育局部门预算表

　　一、     2018年财政拨款收支总表

　　二、     2018年一般公共预算支出表

　　三、     2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、     2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、     2018年政府性基金预算支出表

　　六、     2018年部门收支总表

　　七、     2018年部门收入表

　　八、     2018年部门支出表

　　第一部分    2018年麻章区体育局部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　1.贯彻执行国家、省、市有关体育工作的方针政策和法律法规，研究制定本区中长期体育发展规划和年度计划，并组织实施，指导和推动体育改革。2.推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施《全民健身计划纲要》。3.对竞技体育和业余训练进行宏观指导和管理，统筹规划竞技项目设置和重点布局。4.负责在我区举办的省内外大型比赛和参加市以上综合性运动会的组织管理和统筹安排。指导、协调、监督全区性体育竞赛。5.统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。6.组织和指导体育科研工作，指导反兴奋剂工作。7.指导本区体育彩票销售的管理，对体育彩票公益金进行管理和监督检查。8.负责全区性体育社团的资格审查。指导监督全区性体育社团开展活动。监督管理高危险性体育经营项目活动。9.会同规划部门规划全区体育设施建设布局。依法监督体育设施的建设和使用。10.管理下属事业单位，抓好体育系统思想政治工作和精神文明建设。11.指导体育系统及民间体育外事工作。12.承办区政府和市体育局交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：麻章区业余体育运动学校和麻章体育中心。

　　二、收入预算说明

　　收入预算数为 198.29万元，比上年增加17.19万元，增长9.5%，主要原因是人员工资增加。其中：一般公共预算拨款198.29万元，比上年增加17.19万元，增长9.5%，主要原因是人员工资增加。

　　三、支出预算说明

　　支出预算198.29万元，比上年增加17.19万元，增长9.5%，主要原因是人员工资增加。其中：工资福利支出124.12万元，商品和服务支出16.44万元，对个人和家庭补助42.73万元，项目支出15万元。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排6.2万元，比上与上年保持不变。其中：因公出国（境）费0万元，比上年与上年保持不变；公务用车购置及运行费6万元，与上年保持不变；公务接待费0.2万元，与上年保持不变。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排8.48万元，比上年增加0.85万元，增长11%，主要原因是劳务费增加。其中：办公费2万元，邮电费0.8万元，公务用车运行维护费2万元等。

　　（二）政府采购安排情况

　　2018年本部门政府采购安排0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：公务用车3辆

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2018年，我部门2018年度一般公共预算项目支出没有（50万元及以上）的项目，不需要进行预算绩效评价工作。

　　（说明：本项为推进性公开工作，可结合本部门实际情况简要介绍。如项目绩效目标覆盖率**；对比上年推进**工作等。）

　　(五)专业名词解释

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　8、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　9、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　10、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　12、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　13、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。