2018年麻章区委组织部部门预算

　　2018年麻章区委组织部部门预算

　　目 录

　　第一部分 2018年麻章区委组织部预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　（二）机构设置

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、"三公"经费说明

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　（二）政府采购安排情况

　　（三）国有资产占有使用情况

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　（五）专业名词解释

　　第二部分 2018年麻章区委组织部预算表

　　一、2018年财政拨款收支总表

　　二、2018年一般公共预算支出表

　　三、2018年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

　　四、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

　　五、2018年政府性基金预算支出表

　　六、2018 年部门收支总表

　　七、2018 年部门收入表

　　八、2018 年部门支出表

　　第一部分 2018年麻章区委组织部预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　贯彻执行党中央、省委、市委和区委有关组织工作的路线、方针、政策；研究和指导全区党组织特别是党的基层组织建设，研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育包括党员电化教育工作和党建理论研究；考察各镇和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；负责区管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导协调退（离）休干部工作；指导领导班子思想作风建设，负责区股级干部的备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流及安置事宜；研究制订干部队伍建设的政策，组织落实培养选拔中、青年干部和后备干部、妇女干部、少数民族干部及党外干部工作；指导党的组织制度和干部人事制度的改革；检查督促组织、干部工作，及时向区委反映重要情况，提出建议；监督股级以上干部和干部选拔任用；制订干部教育工作的政策、规划，对各镇和区直单位的干部培训工作进行协调、指导、检查，组织区管干部和一定层次干部的培训。

　　（二）机构设置

　　1.本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：麻章区党员现代远程教育管理中心。

　　2.本部门内设机构、人员构成情况：

　　内设机构：办公室、组织组、干部组、干部监督组、信息调研组、干部和党员培训组（加挂人才工作组牌子）、党代表工作联络组等七个职能组室和党员现代远程教育管理中心、中共湛江市麻章区非公有制经济组织和社会组织工作委员会（简称区“两新”组织党工委）。

　　人员构成情况：经区委编制部门核定，区委组织部编制人数为15人，其中公务员10人，事业编4人，工勤1人；公务员在编9人，事业编3人，工勤1人，离退休人员4名。

　　二、收入预算说明

　　2018年本部门收入预算240.46万元，比上年增加43.24万元，增长21.9%，主要原因是工作费用的增加。

　　三、支出预算说明

　　支出预算240.46万元，比上年增加43.24万元，增长21.9%，主要原因是工作费用的增加。

　　四、"三公"经费说明

　　2018年本部门“三公”经费预算安排3.40万元，比上年减少0.1万元，下降2.8%，主要原因是公务接待费用减少0.1万元。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2万元，与上年保持不变；公务接待费1.4万元，比上年减少0.1万元，下降0.67%，主要原因是统计时间节点不一致，核算口径不一致。

　　五、其他需要说明的情况

　　（一）机关运行经费情况

　　2018年，本部门机关运行经费安排40万元，比上年增加7万元，增长21.1%，主要原因是组织部门工作任务增多，导致日常办公经费增加。其中：办公费36万元，印刷费0万元，邮电费0万元，差旅费1万元，会议费0万元，福利费0万元，日常维修费1万元，专用材料及一般设备购置费0万元，办公用房水电费0万元，办公用房取暖费0万元，办公用房物业管理费0万元，公务用车运行维护费2万元等。

　　（二）政府采购安排情况

　　无

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2018年4月11日，本部门占有使用车辆情况，共有车辆2辆，其中：麻章区委组织部一般公务用车1辆，下属单位麻章区党员现代远程教育管理中心一般公务用车1辆。

　　（四）重点项目预算绩效目标设置情况

　　2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

　　2018年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款2.57万元，政府性基金当年拨款 0万元。

　　(五)专业名词解释

　　1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　5. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　附件：2018年麻章区委组织部预算表格