2015年麻章渔政大队部门决算公开

　　2015年广东省渔政总队麻章大队部门决算

　　目       录

　　第一部分   广东省渔政总队麻章大队概况

　　一、 部门职责

　　二、 机构设置

　　第二部分   广东省渔政总队麻章大队2015年部门决算情况说明

　　第三部分  名词解释

　　第四部分   广东省渔政总队麻章大队2015年部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第一部分   广东省渔政总队麻章大队概况

　　（一）部门主要职责

　　一、部门基本情况

　　广东省渔政总队麻章大队，加挂“中国海监广东省总队麻章大队”、 “ 中华人民共和国广东渔业船舶检验局麻章检验站”二个牌子，为湛江市麻章区海洋与渔业局直属副科级行政执法机构。

　　(一)主要职能

　　1、贯彻执行《中华人民共和国渔业法》、《中华人民共和国海洋环境保护法》等有关法律、法规；按照国家和麻章区渔业行政主管部门的有关规定，制定我区海洋与渔业执法的工作规划，并组织实施。

　　2、根据《渔业法》授权，代表国家履行渔政管理和海洋监察职能，维护国家海洋与渔业权益，保护海洋环境与渔业资源，维持海洋与渔业生产秩序。

　　3、        组织实施辖区内海域及渔业水域的巡航监视，依法查处违法违规行为。

　　4、        负责辖区内伏季休渔管理和执法检查。

　　5、        负责辖区渔港水域交通安全、设施维护管理、防污及海事调查处理，监管渔业无线电台。

　　6、        负责渔业船舶登记和职务船员的考试、发证审证、换证。

　　7、        检查监督渔业准入、持证养殖、育苗、捕捞、运输，检査处理禁用的渔具、渔法和非法渔获物。

　　8、负责海域使用、海洋工程、海底电缆管道铺设、海洋倾废的执法检查。

　　9、负责海洋与水产类型自然保护区、水生野生动植物保护的监督检查。

　　10、依法检验渔业船舶及其产品，对辖区内渔业船舶修造厂进行监督。

　　11、完成上级交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　(一) 按照部门决算编报要求，纳入我部门（广东省渔政总队麻章大队）2016年部门决算编报范围的单位共1个，为大队本级。本部门没有下属单位。

　　(二)本部门内设机构、人员构成情况：大队内设办公室、渔政渔港监督股、渔业船舶检验股、海洋监察股、指挥中心五个正股级股(室)，派出机构通明中队一个。大队执法专项编制29名。现有财政供养人员34人，其中在职干部职工27人，退休人数7人。

　　第二部分   广东省渔政总队麻章大队2015年部门决算情况说明

　　一、2015年度收入支出决算总体情况说明

　　（一）年度收入总体情况

　　广东省渔政总队麻章大队2015年度总收入260.69万元，其中本年收入260.69万元。具体情况如下：

　　1．财政拨款收入260.69万元，比上年决算数增加31.48万元，增长13.73 %。主要原因：一是工资福利增加，二是业务工作量增加。

　　2．上级补助收入0万元，比上年决算数保持不变。

　　3．事业收入0万元，比上年决算数保持不变。

　　4．经营收入0万元，比上年决算数保持不变。

　　5．其他收入0万元，比上年决算数保持不变。

　　（二）年度支出总体情况

　　广东省渔政总队麻章大队2015年度总支出260.69万元，其中本年支出260.69万元。具体情况如下：

　　1.社会保障和就业支出34.29万元，主要用于退休人员工资福利，比上年决算数增加10.6 万元，增长44.74%，主要原因是工资福利增加。。

　　2. 医疗卫生与计划生育支出1.15万元，主要用于医疗保障，比上年决算数保持不变。

　　3. 农林水支出131.97万元，主要用于在职人员工资福利及机关日常运行，比上年决算数增加2.92万元，增长2.25%，主要原因是工资福利增加。

　　4. 国土海洋气象等支出81.15万元，主要用于执法监管，比上年决算数增加21.08万元，增长35.09%，主要原因是执法监管工作量增加。

　　5. 住房保障支出12.13万元，主要用于住房公积金缴交，比上年决算数增加3.89万元，增长47.08%，主要原因是公积金缴交增加

　　二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

　　（一）2015年度财政拨款收入说明

　　广东省渔政总队麻章大队2015年度财政拨款收入合计 260.69万元。其中：一般公共预算财政拨款收入260.69万元，比年初预算数增加87.66万元，增长50.66 %；主要原因是工资福利增加和工作量增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数不变。

　　（二）2015年度财政拨款支出说明

　　广东省渔政总队麻章大队2015年度财政拨款支出合计 260.69万元。其中：一般公共预算财政拨款支出260.69万元，比年初预算数增加87.66 万元，增长50.66%；主要原因是工资福利增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数不变.

　　分功能科目看，1.社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 0.99万元，主要用于抚恤；其他社会保障和就业支出（款） 万元，主要用于退休人员工资福利。2.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）1.15万元，主要用于补充医疗。3.农林水支出（类）农业（款）131.97万元，主要用于在职人员工资福利及机关日常运行。4.国土海洋气象等支出（类）海洋管理事务（款）81.15万元，主要用于执法监管。5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）12.13万元，主要用于住房公积金缴交。

　　三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　广东省渔政总队麻章大队2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.94万元，完成预算4万元的148 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为3万元，完成预算1万元的300%；公务接待费支出决算为2.94万元，完成预算3万元的98%。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请批准，临时增加车辆公务运行维护费。

　　与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.14万元，增长56.31 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，与上年相比不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加0.4万元，增长15.38 %；公务接待费支出决算增加1.74万元，增长145%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是工作量加大，下乡多增加油费开支；公务接待费支出增加的主要原因是接待人数及次数增加。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出3万元，占50.5 %；公务接待费支出2.94万元，占49.5%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。0

　　2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出3万元，大队机关公务用车保有量为2辆，主要用于日常公务及下乡执法。

　　3.公务接待费支出2.94万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，发生国内接待 62次，接待人数共393人。主要包括上级业务检查。

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2015年本部门机关运行经费支出22.8万元，比上年增加6.58万元，增长40.56%。主要原因是：劳务费及专用燃料费增加。。

　　（二）政府采购支出情况说明

　　2015年本部门政府采购支出总额0万元，。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为105.99万元，分布构成情况为：车辆及其他办公固定资产。主要实物资产数据为：车辆4辆总价值为72.12万元，其中：1辆在公车改革中移交麻章区海洋与渔业局使用（未办理过户手续），1辆已报废；1辆一般公务用车和一辆执法用车由大队使用，作为公务执法及下乡用车。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　2015年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况。

　　2015年财政部项目绩效目标实现全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款260.69万元，政府性基金当年拨款0万元。

　　2015年，本部门没有大于100万的项目，所以在本年预算不涉及重点项目预算绩效。

　　第三部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

　　五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

　　十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

　　十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　第四部分  广东省渔政总队麻章大队2015年部门决算表

　　1、《收入支出决算总表

　　2、《收入决算表》

　　3、《支出决算表》

　　4、《财政拨款收入支出决算总表》

　　5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

　　6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

　　7、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

　　8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。