湛江市麻章区2013年预算执行情况和2014年预算草案的报告

　　区 八 届 人 大

　　五次会议文件(5)

　　湛江市麻章区2013年预算执行情况

　　和2014年预算草案的报告

　　—2014年3月26日在湛江市麻章区第八届

　　人民代表大会第五次会议上

　　副区长、区财政局局长  李曜

　　各位代表：

　　受区人民政府委托，现将全区2013年预算执行情况和2014年预算草案提请区八届人大五次会议审议，并请区政协委员和其他列席同志提出意见。

　　一、2013年公共财政预算执行情况

　　2013年，在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督支持下，区财政部门认真贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神，围绕“推动跨越发展，建设幸福麻章”奋斗目标，积极发挥财政职能作用，着力强管理、惠民生、保运转、促发展，各项财政工作取得较好的成绩，预算执行总体情况良好。

　　（一）财政收入预算执行情况

　　2013年全区财政总收入完成91073万元，为年度预算71308万元（年初区人大通过的预算加上级追加专款及一次性补助，下同）的127.72%，同比增长26.28%。其中：

　　1、全区地方公共财政收入完成35820万元，为年度预算31016万元的115.49%，同比增收5634万元，增长18.66%。其中：国税部门完成5311万元，完成年度预算的83.84%，同比下降7.72%；地税部门完成14939万元，完成年度预算的114.21%，同比增长25.73%；财政部门完成8646万元，完成年度预算的158.76%，同比增长24.31%；耕地占用税和契税收入完成5270万元，同比增长28.29%；教育费附加收入完成824万元，同比增长6.74%；河道工程修建维护管理费完成830万元，同比增长16.25%。

　　2、税收返还净额2587万元。

　　3、省市各项补助收入完成53164万元。其中：省市专款及一次性补助27618万元。

　　4、上年财政结余2089万元。

　　（二）财政支出预算执行情况

　　2013年全区财政总支出完成87122万元，为年度预算71308万元（年初区人大通过的预算加上级追加专款及一次性补助，下同）的122.18%，同比增加16717万元，增长23.74%。其中：

　　1、全区地方公共财政支出完成79390万元，为年度预算的  118.83%，同比增长23.31%。其中：一般公共服务支出9849万元，主要是政府办公室及相关机构事务、税收事务、人口与计划生育事务等支出；国防支出219万元；公共安全支出2741万元，主要是公检法司人员经费及办案经费；教育支出21582万元，主要是实施教师绩效工资、落实“两相当”经费、免费义务教育经费及教育费附加支出等；科学技术支出322万元，主要是省市追加技术研究与开发资金；文化体育与传媒支出784万元；社会保障和就业支出13901万元，主要是行政事业单位离退休经费、财政对新型农村社会养老保险基金的补助支出、抚恤经费、农村最低生活保障及省市追加就业补助等；医疗卫生支出10256万元，主要是城镇居民基本医疗保险、新型农村合作医疗支出、行政事业单位医疗保障支出及基层医疗卫生机构支出等；节能环保支出   286万元；城乡社区事务支出2493万元，主要是区级安排创卫经费支出及省市专项支出；农林水事务支出9348万元，主要是中央、省市专项用于石油价格改革对渔业的补贴资金、省市区扶贫资金支出、省市区水利资金支出等；交通运输支出2729万元；资源勘探电力信息等事务支出2683万元，主要是省市支持中小企业发展和管理专项支出；商业服务业等事务190万元；国土资源气象等事务246万元，主要是省专项用于港口清理碍航物补助资金支出；住房保障1181万元；粮油物资储备事务3万元；其他支出577万元，主要是市对低保户和五保户的临时价格补贴资金、核拨执收执罚单位经费和其他支出。

　　2、上解支出完成7732万元，主要是出口退税超基数上划省，省市共享“四税”上划市，城建税上划市，按市区财政体制上划市契税，麻章公安分局上划划转基数等。

　　2013年全区财政总收入91073万元，全区财政总支出87122万元，年终财政结余3951万元，其中：专项结转下年支出3901万元，净结余50万元。

　　二、2013年预算执行主要措施及成效

　　2013年，为确保完成全年预算任务，财政部门注重做好五个方面的工作：

　　（一）全力以赴组织收入，筹集资金，财政保障能力进一步增强

　　2013年，我区税收减收因素较多，完成收入任务压力很大，区主要领导和分管财税工作领导高度重视财税工作，多次深入一线，帮助财税部门解决实际问题，坚定财税部门完成收入任务的信心。财税部门迎难而上，齐心协力，加强沟通协调，加大征管力度，确保应收尽收，促进财政收入均衡及时入库，为全年收入任务的完成打下良好基础。2013年，地税部门共组织税收收入20209万元，比上年增长26.39%；财政部门完成收入任务8646万元，比上年增长24.31%。同时，积极争取省、市支持，筹集资金，增强财政保障能力。2013年，全区财政总收入91073万元，比上年增长26.28%，财政综合实力进一步增强。

　　（二）从严从紧控支出，保运转、保重点、促发展取得新成效

　　积极宣传并认真落实中央八项规定，深入贯彻区委、区政府《贯彻落实市委、市政府<关于改进工作作风、密切联系群众的十项规定>的实施意见》，倡导厉行节约，勤俭办事。一是编好预算，在预算编制上精益求精，坚持收支平衡。二是严格控制预算追加，严格控制“三公”经费支出，对全区预算单位开展账户和资金清查工作。2013年行政单位（含参照公务员管理事业单位）“三公”经费支出同比下降14.91%。三是全力保运转保重点。积极筹集资金2188万元，化解政府性债务；投入创卫资金3911万元，保证创卫工作的资金需要；本级财政安排500多万元用于赤坎水库周边环境整治和拆除城区违建、乱建等行政执法工作。四是支持企业申请省、市专项资金，推动企业技术改造和技术创新，促进企业做大做强。2013年我区各类企业取得上级专项资金4269万元。五是积极筹集资金大力推进园区基础设施建设，改善投资环境。融资1亿多元支持湛江商贸物流城项目建设，促进麻章物流业发展。

　　（三）积极创新，强化监管，财政改革进一步深化

　　一是财政资金审批进一步规范。出台《麻章区财政资金审批程序及审批权限规定》，进一步健全财政资金管理机制，切实提高财政资金拨付效率，确保财政资金规范、安全、有效运行。二是财政投资项目审核进一步改进。出台《麻章区财政投资项目资金管理规定》，加强财政投资资金评审管理，共受理财政投资审核项目36宗，资金总额5121万元，核减286万元。三是国有资产管理进一步加强。对56个行政事业单位国有资产进行全面清查，建立行政事业单位资产管理信息系统；开展党政机关和领导干部办公用房核实和清理整治工作。四是国库支付改革不断深化。在2012年将全区63个预算单位全部纳入公务卡制度改革范围的基础上，2013年又将公务卡推进到乡镇一级，公务卡的使用范围进一步扩大。五是非税收入管理进一步增强。全区30个非税收入单位实行非税收入上线征收，并将非税征管系统推进到各镇政府及各镇中学等单位。六是基层医疗卫生机构综合改革平稳推进。对全区基层医疗卫生机构实行收支两条线管理，实施基层医疗机构药费和工资直接支付。七是财政支出绩效评价体系不断完善。对50万元以上财政投入的民生项目进行抽查，开展绩效评价，涉及财政专项资金950万元。八是政府采购规模进一步扩大。2013年，政府采购申报项目321项次，比上年增加138项次，采购项目预算3250万元，实际完成采购项目金额3100万元，综合节约率为4.6%，节约资金240万元。

　　（四）优化支出，促进基本公共服务均等化，民生保障更加扎实

　　2013年民生支出58868万元，占地方公共财政支出的74.15%，比上年增长23.45%。

　　教育方面。进一步完善农村义务教育阶段中小学教师工资保障机制，落实农村地区教师岗位津贴，做好义务教育经费保障工作，全区29325名学生享受了免费义务教育政策。2013年投入创强资金3640万元，保障教育创强工作顺利开展。

　　社会保障方面。投入基本公共卫生经费125万元；本级投入新农保资金418万元，比上年增加161万元；五保供养金标准从集中供养200元/人、分散供养150元/人提高到475元/人，城镇和农村低保标准分别从每人每月200元和150元提高到275元和185元, 共发放五保供养金650万元和低保补助资金792万元；拨付新型农村社会养老保险1952万元，比上年增加206万元，实现参保和基础养老金发放“全覆盖”；投入农村合作医疗650万元，比上年增加133万元。

　　就业保障方面。拨付再就业资金279多万元开展农村劳动力扶贫和转移就业技能培训，新增城镇就业4402人,新增农村劳动力转移就业4120人。

　　计划生育方面。拨付计生经费1676万元，促进计生工作顺利开展；投入资金481万元，建设计生服务站业务综合楼，改善计生服务环境。

　　新农村建设方面。拨付633万元推进小型病险水库、水毁整治项目除险加固修复等项目建设；拨付431万元用于农田基本建设；拨付273万元用于农业综合开发土地治理；投入1060万元解决太平镇6000亩农田灌溉和排涝问题；拨付“一事一议”财政奖补资金439万元，支持17个村级公益事业建设项目；拨付773万元增加农村两委干部工资和村委会办公经费，有效保证基层组织正常运转。

　　（五）认真研究办理人大代表意见建议。

　　自觉接受区人大及其常委会监督，及时办理人大代表意见建议，推动相关工作开展，增强办理实效，使得人大代表的“良策”转化为实实在在的工作成果。

　　各位代表，2013年全区各项财政工作取得较好的成效，但我们也清醒的认识到，在财政运行中还存在一些问题，主要表现为：财源基础仍然薄弱，财政持续增收难度加大；财政收支矛盾未能缓解，财政稳健运行面临压力；规范管理改革任务艰巨，财政监管机制亟待完善；财政基础管理仍需加强，资金使用效益有待提高等。我们将高度重视这些问题，继续采取有效措施，努力加以解决。

　　三、2014年财政预算草案

　　2014年我区财政预算安排的指导思想是：认真贯彻落实党的十八届三中全会精神和区委八届四次全会各项决策部署，紧紧围绕区委提出的“推动跨越发展，建设幸福麻章”的奋斗目标，按照稳中求进的工作总基调，将“稳增长、优结构、促规范、强监管、保民生、重节约、提绩效”和集中财力办大事贯穿于财政预算编制工作始终，有效提升财政资金效益，着力完善财政科学运行体制，为促进全区经济平稳较快发展和构建和谐社会做出新的贡献。

　　（一）地方公共财政收入安排情况

　　2014年，全区财政总收入安排65905万元。其中：

　　1、地方公共财政收入安排37611万元，比上年决算增长15 %（可比口径）。其中：国税局安排6358万元，增长19.71%；地税局安排16433万元，增长10%；财政局安排非税收入7199万元；契税、耕地占用税收入安排5800万元，增长10.06%；教育费附加收入安排908万元，增长10.19%；河道工程修建维护管理费收入安排913万元，增长10%。

　　2、上级补助收入安排24343万元。其中：税收返还2587万元；省市各项专项拨补12263万元，主要是转移支付补助、调整工资补助、农村税费改革补助、农村免费义务教育补助等；省专款及一次性补助9493万元。

　　3、上年财政结余3951万元。其中：专项结转3901万元，净结余50万元。

　　（二）地方公共财政预算支出安排情况

　　按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，全区支出相应安排65905万元。

　　1、地方公共财政预算支出安排61305万元。其中：人员经费支出31784万元（含行政事业单位四大节日补贴及其他人员节日补助1901万元、基本医疗612万元、离休干部及伤残军人医疗130万元、新型农村合作医疗423万元、新型农村养老保险480万元、补充医疗保险130万元、低保150万元、抚恤563万元、五保户400万元），占地方可支配财力的66.34%。公用及专项支出29521万元（其中省专款及一次性补助9493万元、上年专项结转3901万元），主要安排政府机关正常运作所需经费及其他专项支出。

　　具体安排是：

　　（1）一般公共服务9011万元，其中：人员经费3876万元，公用及专项经费5135万元，主要是区直行政单位经费、税务经费、计生经费、镇级预算经费及政府正常运转等。

　　（2）国防163万元，其中：人员经费63万元，公用经费100万元，主要是安排民兵训练、兵役征集及信息化建设等经费。

　　（3）公共安全4360万元，其中：人员经费1172万元，公用及专项经费3188万元，主要是检察院、法院执法办案经费及专项结转支出。

　　（4）教育17986万元，其中：人员经费14427万元，公用及专项经费3559万元，主要是安排教育费附加支出、农村免费义务教育经费等。

　　（5）科学技术169万元，其中：人员经费52万元，公用经费117万元。

　　（6）文化体育与传媒344万元，其中：人员经费122万元，公用经费222万元。

　　（7）社会保障和就业9231万元，其中：人员经费7084万元，公用及专项经费2147万元，主要是行政事业单位离退休费、优抚、义务兵优待金、低保、五保户等经费。

　　（8）医疗卫生11082万元，其中：人员经费2780万元，主要是基本医疗、离休干部医疗费、农村合作医疗及补充医疗保险经费等；公用及专项经费8302万元。

　　（9）节能环保594万元。

　　（10）城乡社区事务1555万元，其中：人员经费666万元，公用经费889万元，主要是城乡社区事务经费。

　　（11）农林水事务3285万元，其中：人员经费901万元，公用及专项经费2384万元，主要安排小型农田水利建设、村级办公经费及专项结转支出等。

　　（12）交通运输943万元，其中：人员经费241万元，公用及专项经费702万元，主要是交通执法办案经费。

　　（13）资源勘探电力信息等事务155万元，其中：人员经费107万元，公用经费48万元。

　　（14）商业服务业等事务734万元，其中：人员经费37万元，公用及专项经费697万元，主要是专项结转支出。

　　（15）国土资源气象等事务180万元，其中：人员经费57万元，公用经费123万元，主要是大气监测站建设。

　　（16）住房保障支出251万元，其中：人员经费93万元，公用经费158万元。

　　（17）其他支出1262万元，其中：人员经费122万元，公用经费1140万元，主要是安排创卫、创模及其他支出。

　　2、上解支出4600万元，主要是出口退税超基数上划省，省市“四税”上划市，城建税上划市，契税、耕地占用税上划市，麻章公安分局上划划转基数，冠龙纸业公司基数划转市等。

　　四、开拓进取，真抓实干，努力完成全年预算任务

　　2014年，为确保完成全年预算任务，我们将重点抓好五个方面的工作。

　　（一）深化改革，推动财政工作上新台阶。

　　一是全面深化部门预算编制改革，增强预算编制的完整性、科学性和规范性，积极稳妥做好预决算信息公开工作。二是完善国库集中支付改革制度，全面推进公务卡改革。三是强化政府采购监管，进一步扩大政府采购范围及规模。四是全面加强财政投资项目资金管理，努力节约财政资金。五是完善绩效评价体系，推行评价结果运行机制，逐步建立评价结果公示制度。六是按照财权与事权相匹配的原则，制定《麻章区镇级财政管理体制》，进一步理顺区与镇的财权关系，调动镇级发展经济、开辟财源的积极性。

　　（二）细化管理，促进财政管理水平有新提升

　　一是加强财源管理，进一步完善财源管理信息平台，形成齐抓共管、协调一致的财源管理机制，及时掌握财源变化情况。二是加强税收征管，加大对重点税源的监控力度，对重点税源集中管理，对一般税源由分片管理改为专业管理，进一步实现收入征管的精细化。三是优化财政支出结构，合理安排财政资金，确保工资正常发放，确保政府机关正常运转的资金需要，确保民生支出的资金需要，确保重点项目和重点工作的资金需要，坚决压缩一般性支出。四是全面贯彻落实中央八项规定及我区实施办法，建立厉行节约反对铺张浪费财政预算管理机制，完善行政事业单位会议费、差旅费、出国（境）经费等管理办法，加强行政经费节约考核，严格控制“三公”经费，确保公务购车和用车经费、会议经费、公务接待费用、党政机关出国（境）经费、办公经费实现“五个零增长”或略有下降。

　　（三）强化监督，确保财政资金使用安全有效

　　紧紧围绕财政资金有效运行这条主线，创新财政监督理念，建立健全财政内部监督机制，建立内部互动制度，切实将财政管理和财政监督相结合，使财政监督真正起到预警防范的作用，形成“全员参与财政监督、全面覆盖财政资金、全程监控资金运行”的财政监督工作格局。开展“小金库”清理整治。加强专项资金检查，对热点、重点项目重点检查，确保财政资金专款专用、提高效益。加强责任追究，严肃处理各类财政违法行为，切实规范财经秩序，确保资金运行安全，防范和控制财政风险。树立“横向到边、纵向到底”的财政大监督体系，建立健全财政外部监督机制，自觉接受人大监督和监察、审计等部门的监督。

　　（四）服务民生，促使财政公共性更为凸显

　　一是将解决群众最关心、最期盼的问题作为政府财政工作的出发点和落脚点。超前谋划项目，落实配套资金，优先安排民生投入，确保中央、省、市各项惠民政策落实到位，加大对教育、就业、医疗卫生、公共交通、民生、环保等民生项目投入。二是按照“突出重点、守住底线”的原则，着力解决好基本民生、热点民生和底线民生问题，促进发展成果更多更公平惠及全区人民。三是强化底线思维，突出保障底线民生，切实做好底线民生保障工作，落实财政投入“雪中送炭”的托底保障机制。四是大力推进农村道路、饮水安全、水利灌溉、农村环境整治等项目建设，着力改善农业农村生产生活条件，推动生态文明区、镇、村建设，促进城乡协调发展。

　　（五）转变作风，提高财政干部队伍执行力。结合开展党的群众路线教育实践活动，努力打造一支思想坚定、业务精干、纪律严明、敢于担当的干部队伍。建立健全反对“四风”的制度体系，建立党员干部不断改进工作作风、坚持为民务实清廉的长效机制。创新工作方式方法，加强重大事项、前沿改革的分析研究，提升党员干部业务素质和工作能力。提高执行力，坚决落实好区委、区政府的决策部署和区人大的决议。切实加强反腐倡廉工作。

　　各位代表，新的一年财政工作任务更加艰巨，责任更加重大，我们将全面贯彻党的十八大、十八届三中全会精神，在区委、区政府的正确领导下，在区人大的监督支持下，锐意进取，攻坚克难，圆满完成全年财政预算任务，更好地服务于经济发展，促进社会和谐稳定，为建设幸福麻章作出新的更大的贡献。