麻章区财政局2018年部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）主要职责

　　贯彻执行国家财政、税收、国有资产管理的法规、制度和方针政策，组织拟定财政、国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施；参与有关税收法规和制度的拟订。编制年度区级预决算草案并组织执行。向区人大常委会报告区级和全区预算及其执行情况，向区人大常委会报告决算。贯彻执行会计法规和制度，指导和监督全区各单位财务状况收支运行情况。

　　（二）内设机构及人员构成情况

　　区财政局内设：人秘股、预算股、国库股、行财股、社会保障股、农业股、综合股、绩效评价股、企业股、会计股、监督股、采购监管股等12个职能股室及收费中心、政府采购中心、国库支付中心等3个中心，直属财政所、麻章财政所、湖光财政所、太平财政所等4个财政所，农村财务管理办公室1个。

　　经区人事编制部门核定，区财政局总编制人数64名。其中：行政编制22名，事业编制42名(其中参公管理编制38名)。2018年实有在职47人，离退休人员22人。

　　（三）2018年主要工作任务

　　贯彻执行积极的财政政策；严格依法治税，强化税收征管确保财政收入的稳定增长；按照公共财政的要求，加大调整财政支出结构的力度；积极向省、市反映财政收支情况，争取更多一次性无偿财政资金补助；确保工资正常发放。深化预算制度改革，扩大部门预算的编制范围；继续确保经济运行平衡有序，促进经济持续健康发展。

　　二、收入、支出预算情况说明

　　1、收入预算说明

　　2018年收入预算812.14万元万元，其中：财政拨款收入812.14万元，其他收入0万元。

　　2、支出预算说明

　　根据收支平衡原则，2018年单位总支出相应安排812.14万元，其中：工资福利支出458.57万元，商品和服务支出51.93万元，对个人和家庭补助251.64万元，项目支出50万元。

　　三、对比上年度收支增减变化情况说明

　　2018年收入预算812.14万元，同比增加了8.14%。2018年支出预算812.14万元，同比增加了8.14%。增加的经费主要是人员经费和日常经费，包括机关人员的住房改革补贴和交通补贴费用等。

　　四、本部门运行经费安排情况说明

　　2018年“机关运行经费”12个股室、3个中心及4个财政所、1个农村财务管理办公室的机关运行经费一般公共预算拨款51.93万元，同比减少了15.84%。主要是根据厉行节约相关要求，压缩了公务接待费、会议费及其他商品和服务支出预算。

　　五、政府采购安排情况说明

　　政府采购安排经费2万元，用于办公设备采购。

　　六、“三公”经费预算安排说明

　　2018年“三公”经费预算安排共 14 万元，同比上年减少12.5%。

　　具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费预算安排 0 万元，与上年持平。

　　2.公务用车购置及运行维护费，其中公务用车运行维护费预算安排 4 万元，与上年持平。

　　3.公务接待费预算安排 10 万元，同比上年减少12.5%。

　　七、对专业性较强的名词进行解释

　　1、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

　　附件：麻章区财政局2018年部门预算表