2016年度麻章区安监局部门决算公开说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门职责

　　麻章区安全监管局是区政府综合管理安全生产的行政职能部门。负责研究提出落实国家、省、市安全生产重大方针政策的重要措施和建议；综合管理全区安全生产工作；依法行使全区安全生产综合监督管理职能；依法行使全区安全生产监察职权；负责发布全区安全生产信息，综合管理生产安全伤亡事故统计和安全生产行政执法分析工作；指导、协调全区安全生产检测检验工作；负责综合监督管理危险化学品和烟花爆竹安全生产工作；组织全区安全生产责任制的考核、考评工作；负责安全生产监督管理人员的安全培训、考核工作。

　　（二）机构设置

　　经区机构编制部门核实，区安全监管局内设办公室、综合股、执法监察股、企业监督管理股、应急管理办公室5个股（室）。总编制人数为9名。其中：行政编制8名，工勤编制1名。区安全监管局2016年财政供养人数9人，在职

　　人数8人，退休人数1人。

　　二、预算执行情况分析

　　（一）收入支出分析

　　安监局2016年度总收入283.02万元，其中财政拨款

　　252.53万元，年初结转和结余30.49万元。支出276.06万元，其中一般公共服务支出0.6万元，社会保障和就业支出4.5万元，医疗卫生与计划生育支出2.6万元，资源勘探信息等支出260.37万元，住房保障支出7.99万元。

　　（二）收入支出与上年度对比分析

　　安监局2015年总收入149.12万元，其中：财政拨款收入103.88万元，年初结转和结余45.23万元。2016年总收入比2015年增加133.9万元，其中财政拨款增加148.65万元。

　　安监局2016年总支出276.06万元，2016年总支出比2015年增加157.43万元，其中一般公共服务增加0.1万元，社会保障和就业支出增加0.27万元，医疗卫生与计划生育支出增加0.63万元，资源勘探信息等支出增加154.08万元，住房保障支出增加2.36万元。

　　（三）支出增加变动原因分析

　　支出增加的原因：

　　1、2016年干部、职工工资福利调增，局工作人员增加。

　　2、配合国务院对全区涉氨制冷企业重大事故隐患整改

　　工作验收，请国家有关专家及市有关专家多次到企业排查隐

　　患，指导企业整改工作，对企业相关人员进行培训等，并给

　　予9家企业共45万元的奖励。

　　3、“7·28”“12·19”两起事故，区政府成立事故

　　调查组，并邀请市业务部门指导，聘请相关专家参与事故调查。

　　4、按省、市工作要求，采取政府雇用方式为各镇和工业园区招聘了23名专职安全生产监督检查员，并办理工资及五险一金。

　　5、支持我局挂点村委会精准扶贫工作各项经费。

　　6、支持湖光农场高阳砖厂路段滑坡整改和三个镇灾后安全生产救灾复产工作经费。

　　7、支持麻章区涉氨制冷企业标准化创建补助经费。

　　8、为三个镇及两个工业园区安监办采购了两批办公设备。

　　三、“三公经费”支出说明

　　2016年“三公经费”财政拨款支出共10.44万元，2016年“三公经费”财政拨款10.44万元，本年度比上年度减少0.82万元，减少原因是2016年实施公务车改革减少公务车运行费用， 以及公务接待费减少，具体情况如下：

　　1、上年度和本年度均无因公出国（境）费。

　　2、我局2016年会议费用合计为0.19万元，与2015年

　　同期相比持平。

　　3、2015年公务用车购置及运行维护费支出8.98万元，

　　2016年公务用车购置及运行维护费支出4.38万元。主要原因是2015年10月实施公务车改革，2016年公务车比2015年减少1辆，本年度比上年度公务用车购置及运行维护费减少2.69万元，2016年平均每辆2.19万元。

　　4、2015年公务接待费支出4.73万元，2016年公务接待费支出5.87万元，本年度比上年度增加1.14万元，上升了约24%。主要原因有两点：（1）国务院安委会巡查组在今年6月中旬到我区巡查涉氨制冷企业，公务接待费为2.6万元；（2）7月28日，位于湖光快线麻章镇调塾村路段的国防通信施工过程中发生了一起窒息事故，事故共造成2人死亡，12月19日，北大附属实验学校教学楼施工过程中发生一起致1名工人死亡事故，根据调查工作需要，区政府成立事故调查组，并邀请市业务部门指导，共聘请7位专家参与事故调查，调查工作费用共3.27万元.

　　四、关于政府采购支出说明

　　2016年本部门政府采购支出总额8.74万元，其中：政府采购货物支出8.74万元。

　　湛江市麻章区安监局

　　2017年8月30日